質(zhì)量控制管理制度[熱門]

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國(guó)家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的質(zhì)量控制管理制度，希望能夠幫助到大家。

質(zhì)量控制管理制度1

　　風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度是一套旨在識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和管理企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)的`體系。它涉及企業(yè)的各個(gè)層面，從財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，再到合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，涵蓋公司的每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　內(nèi)容概述：

　　1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定潛在的風(fēng)險(xiǎn)源。

　　2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：量化風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響，確定其優(yōu)先級(jí)。

　　3.風(fēng)險(xiǎn)策略：制定應(yīng)對(duì)策略，如風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)減輕或風(fēng)險(xiǎn)接受。

　　4.控制實(shí)施：建立和執(zhí)行控制措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到妥善管理。

　　5.監(jiān)控與報(bào)告：持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀況，并定期向管理層報(bào)告。

　　6.審計(jì)與改進(jìn)：定期審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果，根據(jù)反饋進(jìn)行改進(jìn)。

質(zhì)量控制管理制度2

　　為對(duì)施工階段工程質(zhì)量實(shí)施有效的控制，以達(dá)到施工圖設(shè)計(jì)文件，國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本辦法。

　　本辦法由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　一、工程項(xiàng)目管理人員應(yīng)對(duì)監(jiān)理公司和施工單位認(rèn)真做好以下監(jiān)督檢查工作:

　　1.對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量控制工作的監(jiān)督檢查

　　(1)、檢查監(jiān)理單位項(xiàng)目的質(zhì)量控制體系，落實(shí)質(zhì)量控制人員。

　　(2)、檢查監(jiān)理單位監(jiān)理準(zhǔn)備工作質(zhì)量。

　　(3)、檢查監(jiān)理單位的質(zhì)量控制手段，落實(shí)質(zhì)量檢測(cè)儀器、設(shè)備。

　　(4)、監(jiān)督檢查監(jiān)理單位監(jiān)理程序、監(jiān)理辦法是否滿足質(zhì)量管理要求并實(shí)施到位。

　　2.監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的工程質(zhì)量控制工作

　　(1)、落實(shí)施工單位的質(zhì)量計(jì)劃(2)、落實(shí)施工單位的質(zhì)量管理體系

　　(3)、審查施工單位提交的施工方案、施工組織設(shè)計(jì)和施工作業(yè)文件，確保工程施工質(zhì)量有可靠的技術(shù)保障措施。

　　(4)、審查進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的分包單位的資質(zhì)證明文件及滿足質(zhì)量要求的.能力，控制分包單位的施工質(zhì)量。

　　(5)、監(jiān)督檢查在工序施工過(guò)程中人員、施工機(jī)械、材料、施工方法、施工環(huán)境等狀態(tài)，保證其滿足工程質(zhì)量的要求(6)、審核有關(guān)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備、新結(jié)構(gòu)等的技術(shù)鑒定證書(shū)及其它有關(guān)技術(shù)資料.

　　(7)、對(duì)施工承包單位提交的各種質(zhì)量證明文件，如:出廠合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)及試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品技術(shù)說(shuō)明書(shū)等技術(shù)文件及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查確認(rèn)并做好記錄。

　　二、對(duì)工序的質(zhì)量控制

　　1、監(jiān)理單位審核由施工單位提交的有關(guān)工序產(chǎn)品質(zhì)量的證明文件(檢驗(yàn)記錄及試驗(yàn)報(bào)告等)、工序交接檢查(自檢)、隱蔽檢查等記錄。隱蔽工程經(jīng)監(jiān)理人員檢查、驗(yàn)收、簽認(rèn)，并經(jīng)工程部認(rèn)可后方可隱蔽。

　　2、對(duì)于重要及特殊結(jié)構(gòu)或?qū)�工程質(zhì)量有重大影響的工序，工程部應(yīng)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查與控制，確保使用材料及工藝過(guò)程的質(zhì)量。

　　3、對(duì)于施工難度大的工程結(jié)構(gòu)或容易產(chǎn)生質(zhì)量通病的施工部位，在監(jiān)理人員進(jìn)行跟蹤檢查的同時(shí)，工程部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行平行檢查。

　　4、對(duì)于監(jiān)理單位提交的《事故報(bào)告》、《質(zhì)量缺陷處理結(jié)果及檢驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行檢查，并報(bào)公司總工程師簽認(rèn)，嚴(yán)重的應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理簽認(rèn)。

　　三、總工程師將不定期地對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理和工程質(zhì)量進(jìn)行抽查。

質(zhì)量控制管理制度3

　　過(guò)程控制管理制度旨在確保企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)的高效有序進(jìn)行，它涵蓋了計(jì)劃制定、執(zhí)行監(jiān)督、反饋調(diào)整等多個(gè)環(huán)節(jié)，通過(guò)規(guī)范流程、明確責(zé)任，提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效率。

　　內(nèi)容概述：

　　1.過(guò)程定義：明確每個(gè)業(yè)務(wù)流程的步驟、參與者、所需資源及預(yù)期結(jié)果。

　　2.權(quán)限分配：設(shè)定各崗位的.職責(zé)權(quán)限，確保任務(wù)的合理分配和有效執(zhí)行。

　　3.監(jiān)控機(jī)制：建立監(jiān)控系統(tǒng)，定期檢查過(guò)程執(zhí)行情況，識(shí)別潛在問(wèn)題。

　　4.反饋與改進(jìn)：設(shè)立反饋渠道，收集意見(jiàn)和建議，持續(xù)優(yōu)化過(guò)程控制。

　　5.培訓(xùn)與發(fā)展：為員工提供必要的培訓(xùn)，提升其執(zhí)行能力。

　　6.應(yīng)急管理：制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的異常情況。

質(zhì)量控制管理制度4

　　第一條為加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備質(zhì)量控制與安全管理，確保醫(yī)療設(shè)備在其生命周期中安全可靠工作，保障患者和醫(yī)護(hù)人員健康和安全，保證醫(yī)療活動(dòng)準(zhǔn)確有效，根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范（試行）》、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療設(shè)備管理辦法》、中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)》、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，制訂本制度。

　　第二條醫(yī)療設(shè)備質(zhì)量控制及安全管理的范圍，包括醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、醫(yī)療設(shè)備使用管理、維修質(zhì)量管理、計(jì)量質(zhì)量管理、醫(yī)療設(shè)備不良事件管理以及基于上述過(guò)程中的改進(jìn)活動(dòng)。

　　二、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第三條設(shè)備科成立醫(yī)療設(shè)備質(zhì)量控制及安全管理團(tuán)隊(duì)，成員由設(shè)備科具有相應(yīng)資質(zhì)

　　的管理和工程技術(shù)人員組成。團(tuán)隊(duì)名單：

　　組長(zhǎng)：xx副組長(zhǎng)：xx

　　成員：xxx

　　第四條醫(yī)療設(shè)備質(zhì)量控制及安全管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)：

　�。�1）在主管院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下工作。

　�。�2）按照質(zhì)量控制目標(biāo)負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備質(zhì)量控制工作。

　　（3）督導(dǎo)相關(guān)部門完成年度、季度、月指控目標(biāo)計(jì)劃。

　�。�4）督導(dǎo)相關(guān)部門修改、完善、補(bǔ)充質(zhì)控檢查標(biāo)準(zhǔn)。

　　（5）定期檢查如下內(nèi)容：設(shè)備使用率，設(shè)備完好率，采購(gòu)執(zhí)行率；

　　檔案管理達(dá)標(biāo)率；驗(yàn)收差錯(cuò)率；調(diào)撥差錯(cuò)率；帳物相符率；配送差錯(cuò)率及勞動(dòng)紀(jì)律。

　�。�6）檢查質(zhì)控匯總結(jié)果并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

　�。�7）參加質(zhì)控指導(dǎo)工作，定期聽(tīng)取匯報(bào)。

　　第五條根據(jù)醫(yī)療設(shè)備質(zhì)量控制及安全管理的要求，分別制定專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量管理以及醫(yī)療設(shè)備維修質(zhì)量和安全管理。

　　三、工作細(xì)則

　　第六條設(shè)備科對(duì)醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行審核，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)流程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)購(gòu)入的醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行計(jì)量檢測(cè)及功能評(píng)估。

　　第七條對(duì)在用醫(yī)療設(shè)備與計(jì)量器具庫(kù)存等進(jìn)行管理，定期盤存，檢查有無(wú)失效和淘汰產(chǎn)品，并進(jìn)行處理；對(duì)醫(yī)療設(shè)備的入庫(kù)、出庫(kù)及報(bào)廢進(jìn)行管理。

　　第八條醫(yī)療設(shè)備投入使用前，應(yīng)對(duì)相關(guān)使用人員進(jìn)行操作培訓(xùn)，對(duì)維護(hù)工程師進(jìn)行基本原理和維護(hù)技術(shù)的培訓(xùn)，并進(jìn)行考核；對(duì)于在臨床使用中出現(xiàn)的涉及設(shè)備器械的操作、技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)組織討論，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，屬于不良事件的應(yīng)按規(guī)定主動(dòng)及時(shí)上報(bào)。

　　第九條設(shè)備維修及預(yù)防性維護(hù)中出現(xiàn)的故障及故障隱患應(yīng)進(jìn)行記錄分析，并追查故障原因，徹底檢查問(wèn)題根源，經(jīng)維修的設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行性能檢測(cè)和電氣安全檢查。

　　第十條設(shè)備科制定年度醫(yī)療設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，對(duì)在用醫(yī)療設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè)，包括驗(yàn)收檢測(cè)、狀態(tài)檢測(cè)和穩(wěn)定性檢測(cè)，必要時(shí)需要進(jìn)行校正和修復(fù)；對(duì)急救類的'設(shè)備要重點(diǎn)巡視，保證急救設(shè)備完好，建立計(jì)量監(jiān)管體系，根據(jù)計(jì)量法規(guī)相關(guān)規(guī)定對(duì)醫(yī)用計(jì)量設(shè)備進(jìn)行定期檢測(cè)并保存記錄。

　　第十一條醫(yī)療設(shè)備質(zhì)量控制及安全管理工作中，應(yīng)建立臨床應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，根據(jù)《醫(yī)療設(shè)備綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》將醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定設(shè)備管理計(jì)劃；對(duì)重點(diǎn)設(shè)備實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)進(jìn)行安全監(jiān)測(cè)，分析數(shù)據(jù)并總結(jié)評(píng)估報(bào)告，根據(jù)評(píng)估報(bào)告內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)。

　　第十二條醫(yī)療設(shè)備質(zhì)量控制及安全管理工作中，應(yīng)建立醫(yī)療設(shè)備不良事件管理制度，對(duì)醫(yī)療設(shè)備不良事件進(jìn)行監(jiān)測(cè)、報(bào)告、管理。

　　第十三條醫(yī)療設(shè)備質(zhì)量控制及安全管理工作中的所有活動(dòng)，均須以規(guī)定的格式進(jìn)行記錄存檔，以便于在必要時(shí)進(jìn)行追溯。

　　第十四條定期通報(bào)醫(yī)療設(shè)備臨床使用安全與風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)測(cè)的結(jié)果，并定期將結(jié)果上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)。

　　四、管理目標(biāo)

　　第十五條醫(yī)療設(shè)備管理總體質(zhì)量目標(biāo)如下：

　�。�1）嚴(yán)格采購(gòu)制度、采購(gòu)流程的執(zhí)行率≥99%；

　�。�2）檔案管理、資質(zhì)管理達(dá)標(biāo)率≥95%；

　�。�3）物品驗(yàn)收差錯(cuò)率嚴(yán)格控制在1%以內(nèi)；

　�。�4）醫(yī)療設(shè)備調(diào)撥差錯(cuò)率嚴(yán)格控制在1%以內(nèi)；

　�。�5）庫(kù)房醫(yī)療設(shè)備賬物相符率100%；

　　（6）大型醫(yī)療設(shè)備的開(kāi)機(jī)保證率93%以上。

　�。�7）中小型醫(yī)療設(shè)備完好率達(dá)96%以上。

　�。�8）醫(yī)療設(shè)備強(qiáng)檢完成率100%。

　�。�9）醫(yī)療設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃完成率100%。

　　（10）醫(yī)學(xué)工程技術(shù)人員每年參加相關(guān)繼續(xù)教育和培訓(xùn)不低于2次。

　　（11）醫(yī)療設(shè)備安全（不良）事件數(shù)目10例/年。

　　（12）醫(yī)學(xué)工程人員崗位考核完成率100%。

　　（13）臨床醫(yī)技科室醫(yī)療設(shè)備臨床使用安全管理考核完成率98%；

　�。�14）急救類、生命支持類設(shè)備完好率100%。

　�。�15）急救、生命支持類設(shè)備和50萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備，使用登記完成率≥95%、一級(jí)保養(yǎng)完成率≥95%。（每日1次）

　�。�16）50萬(wàn)元以內(nèi)普通設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)每周1次。

　　（17）臨床醫(yī)技科室醫(yī)療設(shè)備臨床使用安全管理考核合格。

　　五、設(shè)備維修后的質(zhì)控

　　六、質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備的使用、保管和維護(hù)

　　使用質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備及配套設(shè)備的人員，僅限于本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)熟悉該裝置性能并能熟練操作的人員；質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備應(yīng)制定操作規(guī)程，并嚴(yán)格按操作規(guī)程開(kāi)啟、運(yùn)行和關(guān)閉儀器；質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備及配套設(shè)備應(yīng)安置在固定位置上，不得隨意移動(dòng)，與之有關(guān)的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備一律不外借，更不能擅自改作它用。

質(zhì)量控制管理制度5

　　工程成本控制管理制度是一項(xiàng)旨在優(yōu)化資源分配、提高項(xiàng)目效益、確保工程質(zhì)量和進(jìn)度的重要管理工具。它涵蓋了預(yù)算編制、成本估算、成本控制、變更管理、績(jī)效評(píng)估等多個(gè)方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1.預(yù)算編制：明確工程項(xiàng)目的預(yù)期成本，包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)、間接費(fèi)用等。

　　2.成本估算：對(duì)工程項(xiàng)目各階段可能產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，確保估算準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　3.成本控制：實(shí)施過(guò)程中實(shí)時(shí)監(jiān)控成本，防止超支，通過(guò)對(duì)比預(yù)算與實(shí)際支出，找出成本偏差并采取措施。

　　4.變更管理：處理設(shè)計(jì)變更、施工變更等可能導(dǎo)致成本變化的.情況，確保變更過(guò)程的透明和合規(guī)。

　　5.績(jī)效評(píng)估：定期評(píng)估項(xiàng)目成本控制效果，對(duì)成本節(jié)約或超支情況進(jìn)行分析，以便改進(jìn)管理策略。

質(zhì)量控制管理制度6

　　控制系統(tǒng)管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，它涉及企業(yè)的'各個(gè)層面，旨在確保組織的運(yùn)營(yíng)效率和業(yè)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成。該制度主要包括以下幾個(gè)核心組成部分：

　　1.控制目標(biāo)設(shè)定：明確企業(yè)運(yùn)營(yíng)的目標(biāo)和期望結(jié)果。

　　2.過(guò)程控制：監(jiān)控業(yè)務(wù)流程，確保符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.績(jī)效評(píng)估：定期評(píng)估員工和部門的表現(xiàn)。

　　4.風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)并制定應(yīng)對(duì)策略。

　　5.內(nèi)部審計(jì)：獨(dú)立審查企業(yè)活動(dòng)，確保合規(guī)性。

　　6.持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)反饋和學(xué)習(xí)機(jī)制優(yōu)化控制體系。

　　內(nèi)容概述：

　　控制系統(tǒng)管理制度涵蓋的方面廣泛，具體包括：

　　1.財(cái)務(wù)控制：保證財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和透明度。

　　2.操作控制：確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量和效率。

　　3.人力資源控制：管理招聘、培訓(xùn)、考核和激勵(lì)機(jī)制。

　　4.信息和技術(shù)控制：保護(hù)企業(yè)數(shù)據(jù)安全，確保系統(tǒng)運(yùn)行順暢。

　　5.合規(guī)性控制：遵守法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。

　　6.項(xiàng)目管理控制：有效管理和執(zhí)行項(xiàng)目，控制成本和時(shí)間。

質(zhì)量控制管理制度7

　　內(nèi)部控制管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心組成部分，旨在確保企業(yè)活動(dòng)的合規(guī)性、效率和效果。它涵蓋了財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)性等多個(gè)方面，旨在通過(guò)一套系統(tǒng)性的方法來(lái)預(yù)防和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤、欺詐，以及提升企業(yè)的治理水平。

　　內(nèi)容概述：

　　1.財(cái)務(wù)控制：確保財(cái)務(wù)報(bào)告的.準(zhǔn)確性，防止財(cái)務(wù)欺詐，優(yōu)化資金管理。

　　2.運(yùn)營(yíng)控制：監(jiān)控業(yè)務(wù)流程，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)可能對(duì)企業(yè)目標(biāo)產(chǎn)生負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.合規(guī)性控制：遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保企業(yè)行為的合法性。

　　5.信息系統(tǒng)控制：保護(hù)企業(yè)數(shù)據(jù)的安全，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

質(zhì)量控制管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范評(píng)估機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)質(zhì)量控制，明確評(píng)估機(jī)構(gòu)及其人員的質(zhì)量控制責(zé)任，維護(hù)社會(huì)公共利益和資產(chǎn)評(píng)估各方當(dāng)事人合法權(quán)益，制定本指南。

　　第二條質(zhì)量控制體系包括評(píng)估機(jī)構(gòu)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制目標(biāo)而制定的質(zhì)量控制政策，以及為執(zhí)行政策和監(jiān)控政策的遵守情況而設(shè)計(jì)的必要程序。

　　第三條評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)針對(duì)以下要素制定相應(yīng)的控制政策和程序：

　　（一）質(zhì)量控制責(zé)任；

　　（二）職業(yè)道德；

　　（三）人力資源；

　�。ㄋ模┰u(píng)估業(yè)務(wù)承接；

　�。ㄎ澹┰u(píng)估業(yè)務(wù)計(jì)劃；

　�。�六）評(píng)估業(yè)務(wù)實(shí)施和報(bào)告；

　�。ㄆ撸┍O(jiān)控和改進(jìn)；

　�。ò耍┪募�和記錄。

　　第四條評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將質(zhì)量控制政策和程序形成書(shū)面文件，傳達(dá)到全體人員，并采用規(guī)范化的表格、工作底稿等方式適當(dāng)記錄這些政策和程序的執(zhí)行情況，以保證這些政策和程序得到貫徹和執(zhí)行。

　　第二章質(zhì)量控制責(zé)任

　　第五條評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理界定和細(xì)分處于質(zhì)量控制體系中的控制主體所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的質(zhì)量控制責(zé)任，并建立責(zé)任追究機(jī)制�？刂浦黧w通常包括：

　　（一）最高管理層；

　�。ǘ�）首席評(píng)估師；

　　（三）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目?jī)?nèi)核人員；

　　（五）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)一般成員；

　　（六）評(píng)估機(jī)構(gòu)其他人員。

　　第六條最高管理層一般由評(píng)估機(jī)構(gòu)的董事會(huì)成員或者執(zhí)行董事構(gòu)成。

　　最高管理層應(yīng)當(dāng)確保管理層成員職責(zé)清晰、分工明確。最高管理層對(duì)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制承擔(dān)最終責(zé)任。

　　第七條最高管理層應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)（合伙人會(huì)議）授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，并承擔(dān)以下職責(zé)：

　�。ㄒ唬�樹(shù)立質(zhì)量至上的管理意識(shí)，并通過(guò)清晰、一致及經(jīng)常的行動(dòng)示范和信息傳達(dá)，讓全體人員充分認(rèn)識(shí)到質(zhì)量控制的重要性，確保全員參與，以達(dá)到質(zhì)量控制目標(biāo)；

　　（二）制定評(píng)估機(jī)構(gòu)的服務(wù)宗旨，確保全體人員理解服務(wù)宗旨的內(nèi)涵，并評(píng)審其持續(xù)適宜性；

　�。ㄈ�）在相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)具體、先進(jìn)、可測(cè)量和可實(shí)現(xiàn)，并與服務(wù)宗旨保持一致；

　�。ㄋ模┛茖W(xué)策劃組織架構(gòu)和質(zhì)量控制體系，并對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)審，確保其隨時(shí)處于適宜、充分和有效的狀態(tài)；

　�。ㄎ澹┖侠硎跈�(quán)分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)權(quán)限，對(duì)分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)開(kāi)展實(shí)施控制。

　　第八條評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)評(píng)估業(yè)務(wù)制定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度，并滿足以下要求：

　　（一）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)是注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師；

　�。ǘ�）應(yīng)當(dāng)對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)至少委派一名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，最高管理層可以根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)類別決定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否為股東（合伙人）；

　�。ㄈ�）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)必要的素質(zhì)、專業(yè)勝任能力、權(quán)限和時(shí)間。

　　第九條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)以下職責(zé)：

　�。ㄒ唬┚唧w評(píng)估業(yè)務(wù)的計(jì)劃和實(shí)施；

　�。ǘ�）組織出具恰當(dāng)?shù)膱?bào)告，并在評(píng)估報(bào)告上簽字；

　�。ㄈ�）組織歸集、整理、歸檔評(píng)估業(yè)務(wù)工作底稿；

　�。ㄋ模┫蜃罡吖芾韺犹峁┡c評(píng)估業(yè)務(wù)相關(guān)的重要信息，便于最高管理層對(duì)這些信息采取適當(dāng)措施；

　　（五）處理評(píng)估報(bào)告提交后的反饋意見(jiàn)。

　　第十條項(xiàng)目專業(yè)人員應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

　　（一）履行職責(zé)需要的技術(shù)資格，包括必要的經(jīng)驗(yàn)和權(quán)限；

　�。ǘ�）具備審核具體業(yè)務(wù)所需要的足夠、適當(dāng)?shù)募夹g(shù)專長(zhǎng)、經(jīng)驗(yàn)和權(quán)限；

　　第十一條項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人之外的注冊(cè)工程師、技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)以下職責(zé)：

　�。ㄒ唬┙邮茼�(xiàng)目負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)，了解擬執(zhí)行工作的目標(biāo)，理解項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工作指令；

　�。ǘ�）按照相關(guān)法律法規(guī)、評(píng)估準(zhǔn)則、評(píng)估機(jī)構(gòu)的質(zhì)量控制政策和程序的要求以及業(yè)務(wù)計(jì)劃從事各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)工作，形成工作底稿；

　�。ㄈ�）及時(shí)匯報(bào)在執(zhí)行業(yè)務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題；

　　第三章職業(yè)道德

　　第十二條評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定政策和程序，以合理保證評(píng)估機(jī)構(gòu)及其人員，遵守資產(chǎn)評(píng)估職業(yè)道德準(zhǔn)則。

　　第十三條評(píng)估機(jī)構(gòu)在制定獨(dú)立性政策時(shí)，應(yīng)當(dāng)：

　�。ㄒ唬┟鞔_違反獨(dú)立性的情形，要求不同層級(jí)人員之間就有關(guān)獨(dú)立性的信息相互溝通，評(píng)價(jià)這些信息對(duì)保持獨(dú)立性的總體影響。

　�。ǘ�）要求所有應(yīng)當(dāng)保持獨(dú)立性的人員，在獲知違反獨(dú)立性要求的情況后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)反映，以便評(píng)估機(jī)構(gòu)采取適當(dāng)行動(dòng)消除對(duì)獨(dú)立性的威脅或?qū)⑼�脅降至可接受的水平。

　　第二十條評(píng)估機(jī)構(gòu)在制定客觀性政策時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求執(zhí)業(yè)人員盡量克服個(gè)人的主觀性，采取以下措施將其影響程度減少到最低。

　�。ㄒ唬┳畲蟪潭鹊販p少或完全消除業(yè)務(wù)與自己的利益關(guān)系；

　�。ǘ�）盡量排除外部的各種干擾和各方面的主觀影響。

　　第四章人力資源

　　第十四條評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理配置必需的人力資源，并確保隨著服務(wù)對(duì)象、業(yè)務(wù)類型、服務(wù)地域的拓展，對(duì)人力資源進(jìn)行調(diào)整和更新。

　　第十五條評(píng)估機(jī)構(gòu)在制定人力資源政策和程序時(shí)，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下方面的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

　�。ㄒ唬┤肆�資源規(guī)劃；

　�。ǘ�）崗位職責(zé)和任職要求；

　�。ㄈ�）招聘與選拔；

　　（四）教育與培訓(xùn)；

　�。ㄎ澹┛�(jī)效考評(píng)；

　　（六）薪酬制度。

　　第十六條當(dāng)評(píng)估機(jī)構(gòu)需要聘請(qǐng)專家以彌補(bǔ)自身人力資源不足或者自身專業(yè)勝任能力不足時(shí)，評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定利用專家工作的政策和程序，以確保專家工作結(jié)果的可利用性。

　　第五章評(píng)估業(yè)務(wù)計(jì)劃

　　第十七條評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定評(píng)估業(yè)務(wù)計(jì)劃環(huán)節(jié)的控制政策和程序，以確保：

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員了解工作內(nèi)容、工作目標(biāo)、重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域；

　�。ǘ�）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)業(yè)務(wù)的'組織和管理；

　�。ㄈ�）管理層人員對(duì)業(yè)務(wù)的監(jiān)控。

　�。ㄋ模┪�托方和相關(guān)當(dāng)事方了解業(yè)務(wù)計(jì)劃的適當(dāng)內(nèi)容，配合項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)工作。

　　第十八條在評(píng)估業(yè)務(wù)計(jì)劃環(huán)節(jié)，評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)針對(duì)以下事項(xiàng)制定控制政策和程序，通常包括：

　�。ㄒ唬┰u(píng)估計(jì)劃編制前對(duì)業(yè)務(wù)基本事項(xiàng)的明確；

　�。ǘ�）評(píng)估計(jì)劃編制的參與者；

　　（三）評(píng)估計(jì)劃的內(nèi)容和繁簡(jiǎn)程度；

　　（四）評(píng)估業(yè)務(wù)時(shí)間進(jìn)度、質(zhì)量和成本之間的制約關(guān)系，評(píng)估計(jì)劃的可執(zhí)行性；

　�。ㄎ澹┰u(píng)估計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中的調(diào)整；

　�。�六）評(píng)估計(jì)劃以及計(jì)劃調(diào)整的編制、審核、批準(zhǔn)流程；

　�。ㄆ撸┰u(píng)估計(jì)劃執(zhí)行情況的考核。

　　第十九條評(píng)估業(yè)務(wù)計(jì)劃環(huán)節(jié)的控制政策和程序應(yīng)當(dāng)要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在編制評(píng)估計(jì)劃前要對(duì)評(píng)估業(yè)務(wù)基本事項(xiàng)做進(jìn)一步的明確，以確保項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

　　（一）對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)是否繼續(xù)、推遲或終止提出建議；

　�。ǘ�）為編制評(píng)估計(jì)劃、開(kāi)展后續(xù)活動(dòng)而組織資源；

　　（三）確定是否對(duì)委托方和相關(guān)當(dāng)事方進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

　�。ㄋ模┐_定是否對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；

　�。ㄎ澹┐_定是否開(kāi)展初步評(píng)估活動(dòng)。

　　第二十條對(duì)于復(fù)雜、龐大的評(píng)估業(yè)務(wù)，評(píng)估業(yè)務(wù)計(jì)劃環(huán)節(jié)的控制政策和程序應(yīng)當(dāng)要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制詳盡的評(píng)估計(jì)劃，評(píng)估計(jì)劃應(yīng)當(dāng)盡可能考慮到各種重大的不確定性因素。

　　第六章評(píng)估業(yè)務(wù)實(shí)施和報(bào)告

　　第二十一條評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定評(píng)估業(yè)務(wù)實(shí)施和報(bào)告環(huán)節(jié)的控制政策和程序，以合理保證相關(guān)法律法規(guī)、評(píng)估準(zhǔn)則得以遵守，滿足出具評(píng)估報(bào)告的要求。

　　第二十二條在評(píng)估業(yè)務(wù)實(shí)施和報(bào)告環(huán)節(jié)，評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)針對(duì)以下事項(xiàng)制定政策和程序，通常包括：

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建及工作委派；

　　（二）收集評(píng)估資料和評(píng)定估算；

　�。ㄈ�）編制評(píng)估報(bào)告；

　�。ㄋ模┮�用其他專業(yè)報(bào)告結(jié)論；

　�。ㄎ澹﹥�(nèi)部審核；

　�。�六）疑難問(wèn)題或者爭(zhēng)議事項(xiàng)的解決；

　�。ㄆ撸﹫�(bào)告簽發(fā)及提交。

　　第二十三條評(píng)估機(jī)構(gòu)在組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)整體具備適當(dāng)?shù)乃刭|(zhì)、專業(yè)勝任能力以及必要的時(shí)間，能夠按照法律法規(guī)、評(píng)估準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行業(yè)務(wù)。

　　評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞较蝽?xiàng)目團(tuán)隊(duì)委派任務(wù)并傳達(dá)業(yè)務(wù)背景及有關(guān)要求等信息，使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員了解擬執(zhí)行業(yè)務(wù)的基本情況和工作目標(biāo)。

　　第二十四條評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)考慮以下因素，制定現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、

　　收集評(píng)估收集、評(píng)定估算以及編制評(píng)估報(bào)告的政策和程序：

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查實(shí)施方案；

　�。ǘ�）評(píng)估資料獲取的渠道以及其真實(shí)性、合法性和完整性；

　�。ㄈ�）評(píng)估方法選擇的恰當(dāng)性、評(píng)估參數(shù)指標(biāo)選取的合理性；

　�。ㄋ模┰u(píng)估報(bào)告與相關(guān)法律法規(guī)、評(píng)估報(bào)告準(zhǔn)則的符合性；

　　（五）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　第二十五條評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門部門實(shí)施評(píng)估業(yè)務(wù)的內(nèi)部審核。內(nèi)部審核的政策和程序應(yīng)當(dāng)確保未經(jīng)審核合格的事項(xiàng)不進(jìn)入下一程序，確保未經(jīng)審核合格的報(bào)告不交付委托方，內(nèi)部審核的政策和程序應(yīng)當(dāng)包括：

　�。ㄒ唬┎煌瑯I(yè)務(wù)特征、風(fēng)險(xiǎn)類別的內(nèi)部審核流程；

　　（二）不同級(jí)別項(xiàng)目?jī)?nèi)核人員的資格標(biāo)準(zhǔn)要求；

　　（三）不同級(jí)別審核的時(shí)間、范圍和方法；

　�。ㄋ模┎缓细袷马�(xiàng)、不合格報(bào)告的處臵辦法。項(xiàng)目?jī)?nèi)核人員不應(yīng)當(dāng)審核自己的工作。

　　第二十六條評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)就疑難問(wèn)題或者爭(zhēng)議事項(xiàng)的解決制定政策和程序，包括：

　　（一）就疑難問(wèn)題或者爭(zhēng)議事項(xiàng)向評(píng)估機(jī)構(gòu)內(nèi)部或者在適當(dāng)情況下向評(píng)估機(jī)構(gòu)外部具備適當(dāng)知識(shí)、資歷和經(jīng)驗(yàn)的其他專業(yè)人士咨詢；

　�。ǘ�）處理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與被咨詢者之間以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與內(nèi)核人員之間的意見(jiàn)分歧。

　　只有對(duì)分歧意見(jiàn)形成處理結(jié)論，才能出具評(píng)估報(bào)告。

　　第二十七條評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定報(bào)告簽發(fā)制度，規(guī)定報(bào)告的簽發(fā)人和簽發(fā)程序。

　　第七章監(jiān)控和改進(jìn)

　　第二十八條評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定政策和程序，采取適當(dāng)措施，對(duì)質(zhì)量控制體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，目的在于：

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)質(zhì)量控制體系是否符合本指南的要求，是否符合評(píng)估機(jī)構(gòu)的實(shí)際，是否得到有效地實(shí)施和保持；

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)質(zhì)量控制體系是否達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)；

　�。ㄈ�）不斷完善質(zhì)量控制體系，使其能更加有效地發(fā)揮作用。

　　第二十九條評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)量控制體系運(yùn)行情況的監(jiān)控措施通常包括：

　　（一）建立信息系統(tǒng)，收集不同渠道來(lái)源的相關(guān)信息，并管理和利用這些信息，為評(píng)價(jià)和改進(jìn)質(zhì)量控制體系提供依據(jù)；

　�。ǘ�）對(duì)質(zhì)量控制體系運(yùn)行的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控；

　�。ㄈ�）對(duì)質(zhì)量控制體系的運(yùn)行情況進(jìn)行定期檢查和評(píng)價(jià)。

　　第三十條對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，質(zhì)量控制體系中的相關(guān)控制主體應(yīng)當(dāng)采取與其影響程度相適應(yīng)的糾正措施以消除原因，防止其再發(fā)生，并對(duì)所采取糾正措施的有效性和效率進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的潛在問(wèn)題，評(píng)價(jià)其重要性，采取與其影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，防止其發(fā)生。

　　第三十一條評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)來(lái)源于監(jiān)控和其他方面的信息進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)質(zhì)量控制體系的適宜性、有效性，并評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

　　第八章文件和記錄

　　第三十二條評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定文件控制政策和程序，確保質(zhì)量控制體系各過(guò)程中使用的文件均為適用文件的有效版本，防止誤用失效或廢止的文件和資料。

　　第三十三條評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定政策和程序，保持業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的相關(guān)記錄并及時(shí)歸檔。

　　記錄控制的政策和程序應(yīng)當(dāng)規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和超期后的處臵所需的控制。

　　第三十四條業(yè)務(wù)質(zhì)量控制記錄可以根據(jù)重要性和必要性來(lái)設(shè)計(jì)其內(nèi)容及深度，以滿足法律法規(guī)、評(píng)估準(zhǔn)則及相關(guān)要求。

　　第九章附則

　　第三十五條本制度自20xx年9月1日起施行。

質(zhì)量控制管理制度9

　　疾病控制管理制度是企業(yè)內(nèi)部健康管理的重要組成部分，旨在預(yù)防和控制工作場(chǎng)所內(nèi)的疾病傳播，保護(hù)員工健康，維護(hù)生產(chǎn)穩(wěn)定。該制度涵蓋了多個(gè)方面，包括但不限于：

　　1.員工健康狀況監(jiān)測(cè)與記錄

　　2.工作環(huán)境的'衛(wèi)生管理

　　3.疾病預(yù)防教育與培訓(xùn)

　　4.應(yīng)急響應(yīng)與隔離措施

　　5.疫苗接種政策與管理

　　6.疾病報(bào)告與追蹤機(jī)制

　　內(nèi)容概述：

　　1.員工健康狀況監(jiān)測(cè)：定期進(jìn)行健康檢查，對(duì)員工的健康狀況進(jìn)行評(píng)估，并建立健康檔案。

　　2.環(huán)境衛(wèi)生：確保工作場(chǎng)所的清潔，定期消毒，降低疾病傳播風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.疾病預(yù)防教育：通過(guò)培訓(xùn)提高員工對(duì)疾病的認(rèn)知，教授預(yù)防措施。

　　4.應(yīng)急處理：制定疾病爆發(fā)時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃，包括快速隔離、就醫(yī)指導(dǎo)等。

　　5.疫苗接種：鼓勵(lì)員工接種相關(guān)疫苗，必要時(shí)實(shí)施強(qiáng)制接種政策。

　　6.疾病報(bào)告：設(shè)立報(bào)告流程，員工發(fā)現(xiàn)疾病癥狀應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

質(zhì)量控制管理制度10

　　投資控制管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，它旨在規(guī)范企業(yè)投資行為，確保投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益最大化。其主要內(nèi)容包括：

　　1.投資決策機(jī)制：明確投資決策流程，從項(xiàng)目篩選、評(píng)估到最終決策的步驟。

　　2.風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別和量化投資風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

　　3.資金控制：對(duì)投資項(xiàng)目的.資金投入進(jìn)行規(guī)劃和監(jiān)控，確保資金使用效率。

　　4.進(jìn)度管理：設(shè)定項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)，跟蹤并調(diào)整實(shí)施進(jìn)度。

　　5.績(jī)效評(píng)價(jià)：建立投資項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)估體系，定期進(jìn)行績(jī)效審查。

　　6.法規(guī)遵從：確保投資活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和政策要求。

　　內(nèi)容概述：

　　1.投資策略：確定企業(yè)的投資方向和優(yōu)先級(jí)，指導(dǎo)投資決策。

　　2.項(xiàng)目評(píng)估：采用財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)估項(xiàng)目可行性。

　　3.合同管理：規(guī)范投資合同的簽訂、執(zhí)行和變更過(guò)程。

　　4.內(nèi)部控制：建立健全的內(nèi)部控制機(jī)制，防止投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.信息報(bào)告：及時(shí)、準(zhǔn)確地向管理層提供投資活動(dòng)的詳細(xì)信息。

　　6.后期運(yùn)營(yíng)：關(guān)注投資項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)情況，適時(shí)調(diào)整投資策略。

質(zhì)量控制管理制度11

　　建設(shè)項(xiàng)目管理制度內(nèi)部控制制度是企業(yè)管理和運(yùn)營(yíng)的核心組成部分，其主要作用在于確保項(xiàng)目實(shí)施的合規(guī)性、有效性和效率。它通過(guò)設(shè)定一系列規(guī)則和程序，預(yù)防和控制潛在的風(fēng)險(xiǎn)，保障項(xiàng)目的順利進(jìn)行，同時(shí)提高資源利用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。此外，這種制度也有助于提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作，增強(qiáng)項(xiàng)目管理的透明度，從而提高企業(yè)的`整體績(jī)效。

　　內(nèi)容概述：

　　建設(shè)項(xiàng)目管理制度內(nèi)部控制制度主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)與審批：明確項(xiàng)目啟動(dòng)的條件和流程，包括可行性研究、預(yù)算編制、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和高層審批等環(huán)節(jié)。

　　2.人力資源管理：規(guī)定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組建、職責(zé)分配、人員培訓(xùn)和績(jī)效考核等內(nèi)容，確保團(tuán)隊(duì)高效運(yùn)作。

　　3.資源調(diào)配與采購(gòu)：規(guī)范設(shè)備、材料的采購(gòu)和使用，防止浪費(fèi)和腐敗，確保資源合理配置。

　　4.項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量管理：制定項(xiàng)目計(jì)劃，設(shè)立監(jiān)控機(jī)制，保證項(xiàng)目按時(shí)完成，同時(shí)確保工程質(zhì)量。

　　5.風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，建立應(yīng)對(duì)策略，降低項(xiàng)目失敗的可能性。

　　6.信息溝通與報(bào)告：建立有效的信息傳遞渠道，定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展，確保信息的及時(shí)準(zhǔn)確。

　　7.內(nèi)部審計(jì)與評(píng)估：定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，評(píng)估項(xiàng)目執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。

質(zhì)量控制管理制度12

　　內(nèi)部控制管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)的'有效性和效率，預(yù)防和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤、欺詐，以及保證財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性。它涵蓋了一系列的政策、程序和實(shí)踐，旨在實(shí)現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)，保護(hù)資產(chǎn)，維護(hù)數(shù)據(jù)的完整性，并確保合規(guī)性。

　　內(nèi)容概述：

　　1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：識(shí)別和評(píng)估可能影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、法律等風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.控制環(huán)境：設(shè)定企業(yè)文化和道德標(biāo)準(zhǔn)，明確責(zé)任分工，確保員工理解和遵守規(guī)定。

　　3.控制活動(dòng)：實(shí)施各種控制措施，如審批流程、授權(quán)機(jī)制、記錄保存等，以防止錯(cuò)誤和欺詐。

　　4.信息與溝通：確保信息準(zhǔn)確、及時(shí)地傳遞，以便于決策和監(jiān)控。

　　5.監(jiān)控：定期檢查內(nèi)部控制的效果，調(diào)整和完善制度。

質(zhì)量控制管理制度13

　　生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度旨在確保企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的高效、安全和質(zhì)量保證。它涵蓋了從原材料采購(gòu)到成品出庫(kù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，旨在通過(guò)有效的管理和監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的'優(yōu)化，減少浪費(fèi)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障生產(chǎn)安全，并確保合規(guī)性。

　　內(nèi)容概述：

　　1.原材料控制：對(duì)供應(yīng)商的選擇、原料驗(yàn)收、存儲(chǔ)和發(fā)放進(jìn)行規(guī)范。

　　2.生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控：設(shè)定操作規(guī)程，確保生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)化和一致性。

　　3.質(zhì)量檢驗(yàn)：設(shè)立嚴(yán)格的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)和程序，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。

　　4.設(shè)備管理：維護(hù)設(shè)備的正常運(yùn)行，預(yù)防故障，保證生產(chǎn)效率。

　　5.安全管理：制定安全規(guī)程，預(yù)防安全事故，保障員工安全。

　　6.環(huán)境控制：遵守環(huán)保法規(guī)，控制生產(chǎn)過(guò)程中的污染排放。

　　7.記錄與報(bào)告：建立完善的記錄系統(tǒng)，定期分析生產(chǎn)數(shù)據(jù)，持續(xù)改進(jìn)。

質(zhì)量控制管理制度14

　　崗位職責(zé)

　　1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)、規(guī)章和醫(yī)療規(guī)范、常規(guī)。

　　2.制訂全院各專業(yè)醫(yī)療質(zhì)量控制的指標(biāo)體系、控制標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法。

　　3.擬訂各專業(yè)的.質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范、質(zhì)量控制計(jì)劃及考核方案。

　　4.對(duì)各專業(yè)的工作進(jìn)行調(diào)研和科學(xué)論證,并推廣本專業(yè)的新理論、新技術(shù)、新方法等。

　　5.對(duì)全院各科室的質(zhì)量管理情況進(jìn)行督促檢查和考核評(píng)價(jià),并進(jìn)行必要的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

　　6.對(duì)全院各科室的質(zhì)量控制管理工作進(jìn)行組織交流,接受咨詢,指導(dǎo)其不斷完善。

　　7.經(jīng)常不斷地對(duì)各項(xiàng)醫(yī)療工作制度的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、考核、反饋,提出整改意見(jiàn)并督促落實(shí),確�；�本醫(yī)療質(zhì)量。

質(zhì)量控制管理制度15

　　一、質(zhì)量控制點(diǎn)(關(guān)鍵工序)是按產(chǎn)品制造過(guò)程中必須重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性和環(huán)節(jié),凡符合下列要求的需考慮設(shè)立控制點(diǎn):

　　a.產(chǎn)品性能、安全、壽命有直接影響的;

　　b.出現(xiàn)不良品較多的工序;

　　c.用戶反映、定期檢查等多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的項(xiàng)目。

　　二、控制點(diǎn)的確定由質(zhì)保部會(huì)同生產(chǎn)部和有關(guān)車間,根據(jù)工藝文件或內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量特性,共同認(rèn)定經(jīng)廠務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　三、工序質(zhì)量由車間負(fù)責(zé)按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素展開(kāi)的內(nèi)容嚴(yán)格管理,在質(zhì)保部的`組織下,工序質(zhì)量的檢驗(yàn)必須做到三自三檢,即自檢、自記、自分、首檢、中檢、終檢。并進(jìn)行不良品的分析。

　　四、工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員必須按文件的內(nèi)容,保證進(jìn)行正確操作,自檢和自控,并按要求做好原始記錄工作,及時(shí)分析,及時(shí)解決,及時(shí)上報(bào)反饋。

　　五、工序質(zhì)量控制點(diǎn)上的設(shè)備、工裝、檢具應(yīng)鍵全日常點(diǎn)檢制度,并按設(shè)備定期檢查。

　　六、工序質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程。

　　七、車間質(zhì)檢員對(duì)控制點(diǎn)活動(dòng)資料應(yīng)及時(shí)分析,每月匯總一次,向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　八、公司根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度,對(duì)工序質(zhì)量管理好,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定或有所提高的有關(guān)人員給予獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)管理不好造成質(zhì)量下降的將給予處罰。

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