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物資儲備管理制度

時間：2024-09-03 21:39:32 制度我要投稿

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物資儲備管理制度

　　在當今社會生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。到底應如何擬定制度呢？以下是小編整理的物資儲備管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

物資儲備管理制度

物資儲備管理制度1

　　為加強我項目部的材料管理，規(guī)范材料采購行為，提高材料供應質(zhì)量和管理水平，使材料管理規(guī)范化、制度化，確保施工生產(chǎn)的需要，結(jié)合施工指揮部材料設備管理實施細則和公司材料管理文件，進一步明確和規(guī)范我項目部的材料采購、現(xiàn)場管理和倉庫管理，使材料管理規(guī)范化、制度化。

　　一、物資采購

　　項目部應結(jié)合項目的實際情況，綜合考慮項目啟動時間、材料招標時間、材料生產(chǎn)周期、運輸時間等諸多因素。，技術(shù)部對所需材料的數(shù)量、質(zhì)量、工藝、成本控制(由計劃部提供)提前編制材料計劃，并注明到貨時間(材料計劃應包括各區(qū)段的站數(shù))，經(jīng)專業(yè)負責人、項目部領導審核后提交材料部。各專業(yè)負責人必須認真審核并嚴格控制材料計劃。

　　施工過程中發(fā)生材料變更時，技術(shù)部應及時通知物資部，并提交書面材料變更計劃。材料部門及時安排采購，根據(jù)計劃和庫存數(shù)量進行調(diào)配，避免影響工期。如有已到貨但不再使用或數(shù)量超過變更后實際使用計劃的.物資，物資部門應做好記錄，并抄送技術(shù)部。

　　收到材料計劃后，物資部門應首先根據(jù)達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術(shù)部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據(jù)、附物資明細數(shù)量及特殊要求、供貨時間、招標時間等)。保證材料及時供應。

　　材料部門采購的每一批或每一種材料都必須有技術(shù)部門提交并簽字的計劃，不能擅自采購材料。

　　二、現(xiàn)場收發(fā)料

　　1、收料

　　(1)材料到達現(xiàn)場后，材料部門應及時通知相關技術(shù)人員、質(zhì)保人員和監(jiān)理工程師，并對照進貨材料的規(guī)格、品種、數(shù)量和質(zhì)量(如配件、支柱等鋼材表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好，是否與規(guī)定的材料規(guī)格型號相符)，嚴格檢查到達現(xiàn)場的材料是否有合格證、質(zhì)量證明書等資料。如有必要進行抽樣試驗，必須對所獲得的材料嚴格進行抽樣試驗，并將試驗報告交給相關人員。發(fā)現(xiàn)有問題不簽字，單獨存放并填寫驗收記錄。同時會及時聯(lián)系廠家進行處理。

　　(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內(nèi)對所到材料做好報檢。

　　(3)并按出廠發(fā)貨單進行點收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。

　　2、發(fā)料

　　為了有效控制材料，避免施工過程中的浪費，材料驗收入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。

　　勞務隊領料前，技術(shù)部必須提供相應的領料計劃，注明準備時間、施工地點、施工隊名稱，由專業(yè)負責人審核簽字，一式三份，技術(shù)一份，材料一份，施工隊一份，并留存?zhèn)浒�。各勞務隊必須固定領料人，進場后將本隊授權(quán)領料人的姓名、職務等信息提交給我們物資部。根據(jù)揀貨計劃，物資裝備部門將向有相同計劃的勞務隊授權(quán)揀貨員發(fā)放物資。

　　技術(shù)部門編制的領料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免出現(xiàn)前后矛盾。物資部門將嚴格按照技術(shù)部門提供的分區(qū)間站場進行限額供料，發(fā)現(xiàn)超領，若無技術(shù)部門提供的變更通知將不予發(fā)料。

　　材料發(fā)放過程中，材料員要及時掌握庫存、到貨、發(fā)放數(shù)量，將計劃外數(shù)量上報材料部門，加緊催貨。同時要有前瞻性。當發(fā)現(xiàn)庫存物資可能無法滿足現(xiàn)場實際消耗時，應立即向指揮部反應。物資部會同技術(shù)人員檢查材料計劃，找出原因，是計劃數(shù)量不全還是原計劃數(shù)量有誤，提前采取措施。材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清的現(xiàn)象。

　　物資直接運送工地的，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。

　　三、庫房管理

　　1、庫存材料必須分類保管，合理蓋墊，分別堆放整齊，掛牌標識，保持倉庫整潔。

　　2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

　　3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。

　　4.保管員根據(jù)收發(fā)材料清單，建立材料臺賬和收發(fā)材料日報表，堅持材料從點流轉(zhuǎn)，做到賬物相符，賬目清楚。此外，材料入庫后，保管員收集并保管合格證和質(zhì)量證明書。

　　四、工器具管理

　　對于施工生產(chǎn)過程中所需的工器具，根據(jù)施工時間、人員等情況，技術(shù)部門應及時提報計劃，經(jīng)項目部領導審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進行調(diào)配或采購。

　　精密儀器上場前必須經(jīng)相關資質(zhì)部門檢驗合格后方可用于施工。

　　常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時要填寫“領用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進行調(diào)配，如出現(xiàn)損害或丟失，誰簽字誰負責。

物資儲備管理制度2

　　1、財產(chǎn)設備管理

　�。�1）根據(jù)財務部有關固定資產(chǎn)管理制度，由康樂中心使用的各種財產(chǎn)設備專人負責康樂中心物業(yè)二級明細賬的管理和建立，各部分使用的物業(yè)設備由各部分建立三級臺賬，以便隨時與財務部核對，確保賬實相符，賬賬相符。

　�。�2）部門使用的各種財產(chǎn)設備實行“誰主管，誰負責”的責任制，按照使用說明準確使用，并切實做好日常的維護和清潔保養(yǎng)工作，做到物盡其用，正確使用。

　�。�3）財產(chǎn)設備的調(diào)撥，出借必須經(jīng)財務部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準，填寫財務部印制的固定資產(chǎn)調(diào)撥單。私自調(diào)撥、出借要追究當事人責任。

　�。�4）財產(chǎn)設備在酒店部門之間轉(zhuǎn)移，由管理部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，并辦理設備帳、卡的變動手續(xù)，同時將其中一聯(lián)轉(zhuǎn)移單送交財務部備案。

　�。�5）設備因使用日久損壞或因技術(shù)進步而淘汰需報廢時，必須經(jīng)酒店工程部進行鑒定和財務經(jīng)理或總經(jīng)理批準后才能辦理報廢手續(xù)。

　　（6）新設備的購置必須經(jīng)酒店批準，由財務部和部門共同驗收，并填寫財務部統(tǒng)一印制的財產(chǎn)領用單，辦理領用手續(xù)后方可登記。

　　（7）康樂中心每季度應對各部位使用的設備進行一次檢查和核對，每年定期清查盤點，確保帳物相符，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填寫財務部印制的固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單，報財務部處理。

　　2、物料用品管理

　�。�1）材料及用品主要是指供客人使用的.各種物品，包括布巾用品、保健用品、文具及服務指示用品、包裝用品、工具、辦公用品、清潔洗滌用具等低值易耗品。

　　（2）各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作，按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領用、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢和缺損申報等工作�？禈分行念I班負責督導和檢查。

　�。�3）各種物資的領用應填寫財務部打印的物資領用單，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，到財務部倉庫領取，并及時登記。布匹、毛巾、工具類物品，除業(yè)務發(fā)展需要外，一律以舊換新，并填寫財務部統(tǒng)一印制的《物資領料單》和《酒店低值易耗品報廢單》。報廢物品應首先由部門經(jīng)理批準，并由財務部處理。各種材料和物資的內(nèi)部調(diào)撥，由相關部門的物資管理人員辦理交接和入賬手續(xù)。

　�。�4）各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計、清點一次，并填物料用品耗用情況月報表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，確保統(tǒng)計數(shù)字準確，數(shù)、物和臺帳相符。

　�。�5）各部位工長應結(jié)合日常管理加強對材料和物資使用的檢查和監(jiān)督，做到準確合理使用，杜絕浪費。

物資儲備管理制度3

　　為加強企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購買和領用，特制訂本制度

　　一、后勤物資的采購

　　1.物流物資的采購由行政人事部及相關采購人員辦理，其他部門或人員采購后不得自行報銷。

　　2、后勤物資采購業(yè)務必須經(jīng)過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。

　�、判姓耸虏炕虿少徣藛T或應當在授權(quán)范圍內(nèi)，按照采購預算及其他部門提出的.請購申請，根據(jù)庫存情況填制請購單；

　�、曝攧詹块T對請購單進行審核；

　�、怯煽偨�(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進行審批；

　�、炔少徣藛T在獲得請購批準后，按請購單進行采購。

　�、尚姓耸虏繉Σ少徎貋淼暮笄谖镔Y進行驗收、保管。

　　⑹財務部門對未附請購單或請購單手續(xù)不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結(jié)賬手續(xù)。

　　二、后勤物資的領用和保管

　　1、行政人事部負責采購物流物資的管理。

　　2、相關部門領用時，必須填制領用單并經(jīng)領用部門負責人簽字和總經(jīng)理授權(quán)的主管人員審批后領用。

　　3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門費用核算依據(jù)。

物資儲備管理制度4

　　1、物資供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

　　2、由公司領導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組，對物資采購供應商進行評審，并由相關責任人員在《供應商調(diào)查評價記錄表》上形成記錄。

　　3、建立項目《合格供應商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司生產(chǎn)制造部備案。

　　4、公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審，合同評審的內(nèi)容遵循公司《合同管理規(guī)定》。

　　5、凡10萬元以上的'大宗物資，須經(jīng)公司“三重一大”會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。

物資儲備管理制度5

　　為了加強全面的物資管理，確保財產(chǎn)和物資的安全以及各項工作的正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。

　　一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

　　二、各種物資在購買、借用或交換使用時，應立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管部門登記物資明細。

　　三、任何單位或個人在領用物資時，都應以領料單為依據(jù)。并按單位或個人登記材料接收臺賬。低值易耗品除日常消耗外，領料時應明確領料人。

　　四、各分局從分局購買或接收的.物資，列入分局包干經(jīng)費。

　　五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經(jīng)濟責任。

　　六、各地區(qū)局定期或不定期在全球范圍內(nèi)統(tǒng)一安排實物盤點。在用材料一般每半年盤點一次，庫存材料每月盤點一次。清查結(jié)束后，有關單位應將清查表報送地區(qū)局主管部門。

　　七、局機關工作人員(包括臨時工作人員)，在調(diào)整工作崗位或調(diào)離局機關或辭職時，應當在地區(qū)局要求的期限內(nèi)清理保管材料。逾期未結(jié)清的，視為遺失。

　　八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據(jù)為己有的，按照財產(chǎn)價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。

　　九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關規(guī)定追究當事人的責任。

物資儲備管理制度6

　　1、對學校的所有固定資產(chǎn)進行登記，建立管理卡片�？偣芾韱T定期與會計核對固定資產(chǎn)總額，與管理員核對儀器、圖書、校舍、辦公家具、設備等各種固定資產(chǎn)的金額。固定資產(chǎn)每年核對一次，做到賬實相符，賬賬相符。

　　2、購置、自制、調(diào)入的'固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫 “ 固定資產(chǎn)增加憑單 ” 由負責人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。

　　3、固定資產(chǎn)實行包干使用，學校固定資產(chǎn)原則上不準外借，如有特殊情況需經(jīng)校長簽字批準，辦理借用手續(xù)，并限期收回。

　　4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進行賠償或處理，然后辦理報損手續(xù)。

　　5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價值，不能使用時應辦理報廢手續(xù)。填制 “ 固定資產(chǎn)減損憑單 ” 一式四份，由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時，應報上級主管部門批準后再辦理報廢手續(xù)。

　　6、經(jīng)批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領導簽字后報銷；領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批準，保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準保管員不得隨意發(fā)放，否則，責任自負。

　　7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。

　　8.學校定期檢查物品的存放和使用情況，實行量化積分，根據(jù)存放情況發(fā)放獎金。

　　9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。

　　10、教職工個人使用的公共財產(chǎn)，在工作交接時，應辦理清算手續(xù)，由管理人員寫出清單。手續(xù)辦理完畢后，會計即可辦理工資轉(zhuǎn)移和賬戶登記手續(xù)。門衛(wèi)負責看守大門，防止學校財產(chǎn)損失。

物資儲備管理制度7

　　一、庫存物資管理

　　1、材料管理員應妥善保管所有入庫物品，并根據(jù)企業(yè)制度要求做好材料的收發(fā)工作。

　　2、每月末、每季度定期盤點庫存物資，認真記錄上期余額、本期增加、本期減少、期末余額等。，以保證賬賬相符、賬實相符。

　　3、對常用材料的月消耗量進行估算，及時制定采購計劃，并進行補充和更新。對于保質(zhì)期或有效期較短的物品，應采取充足的原則，防止積壓過期。

　　4、設立物資領用登記管理制度，任何人領用物資必須登記；單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領用時，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準的文件。

　　5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補發(fā)。

　　6、工程材料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部按材料保管制度安排專人保管，做到帳物相符，帳物相符。

　　7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。

　　8、材料倉庫每年根據(jù)材料的使用情況，提供一份積壓材料清單，并詳細說明積壓材料的原因。如因個人原因造成物資積壓，由個人承擔部門的經(jīng)濟責任。

　　9、會計部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關部門根據(jù)企業(yè)的實際情況對積壓物資做出相應的處理。

　　二、固定資產(chǎn)管理

　　1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。

　　2、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養(yǎng)的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。

　　3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移交、報廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預計費用，上報總經(jīng)理批準。

　　4、財務部門應設置完整的固定資產(chǎn)賬戶，根據(jù)固定資產(chǎn)的實際狀態(tài)、增減和折舊情況，進行相關的賬務處理；固定資產(chǎn)的使用壽命和折舊率按照稅法的規(guī)定辦理。

　　5、固定資產(chǎn)的管理責任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產(chǎn)進行合資查賬。

　　6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別和用途，確定相應的固定資產(chǎn)保險。

　　三、車輛管理

　　1、企業(yè)總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的`調(diào)派、維修、年檢、清洗等工作。

　　2、員工用車時，應提前向總務部門提出申請，并填寫出車申請表，總務部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。

　　3、出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據(jù)出車的相關情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務部門定期的根據(jù)司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。

　　4、企業(yè)實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調(diào)換車輛。

　　5、司機應愛護車輛，保持車輛內(nèi)外的清潔干凈，嚴守交通規(guī)則，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即上報給總務部。

　　6、車輛的維修、保養(yǎng)應到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進行，相關費用實行月結(jié)�？倓詹块T根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養(yǎng)。

　　7、因司機使用不當或總務部管理人員失職造成車輛損壞或故障的，視情節(jié)輕重由有關人員承擔維修費用。

　　8、公司的所有車輛都保了險。車輛事故造成車輛和人員傷亡時，駕駛員應立即通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。

　　9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經(jīng)保險公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費用由公司負擔。

　　10、總務部門每月對車輛的油費、過橋費、過路費、停車費進行統(tǒng)計，憑相關憑證報財務部報銷。公車私用，產(chǎn)生的相關費用由使用人個人承擔。

　　11、禁止任何人駕駛病號車、故障車上路行駛；沒有人，無證駕駛。

　　四、辦公用品管理

　　1、企業(yè)所有辦公用品由總務部統(tǒng)一采購和發(fā)放�？倓詹繎鶕�(jù)辦公用品的庫存情況和消耗水平向綜合企業(yè)辦公室匯報，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，每月1日、2日統(tǒng)一采購。

　　2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業(yè)負擔。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出臺相關通知，告知各部門知曉。

　　3、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補寫申請單。

　　4、物品管理人員定期核對各部門申請的辦公用品明細，及時發(fā)放。受申請數(shù)量限制的物品，除特殊情況外，實行定額供應，不得多發(fā)。

　　5、總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。

　　6、總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關人員責任。

　　7、總務部門應定期調(diào)查各部門辦公用品的申請和實際使用情況；同時，每年年底對辦公用品的采購、申請、使用、庫存、積壓情況進行統(tǒng)計匯總，并將結(jié)果報送總經(jīng)理辦公室。

　　五、電話與傳真管理

　　1、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業(yè)�！蓖ㄔ挄r，態(tài)度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。

　　2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內(nèi)或國際長途電話。

　　3.員工應及時收發(fā)涉及公司業(yè)務往來的傳真。如果需要經(jīng)理簽字，必須由經(jīng)理簽字確認。

　　4、當日的傳真應當日轉(zhuǎn)交或回復，涉及到重要事項的傳真及時轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對傳真內(nèi)容予以保密。不經(jīng)部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。

　　六、計算機與網(wǎng)絡管理

　　1、除計算機管理人員外，任何人不得擅自拆除計算機及其相關設備，不得安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，尤其是游戲軟件；不要擅自使用別人的電腦。

　　2、員工下班時，離開前應檢查電腦是否關閉，相關電源是否斷開；使用帶鎖或密碼的計算機時，在離開或下班時，必須重新鎖定或設置密碼。

　　3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養(yǎng)工作，檢測和清理計算機病毒。經(jīng)企業(yè)批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。

　　4、工作人員或操作人員，特別時財務、技術(shù)部門的人員，應將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現(xiàn)問題時，數(shù)據(jù)與文件的丟失。

　　5、備份文件應交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。

　　6、公司的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設并負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務，如wins，dns等由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設置。

　　7、嚴禁員工利用網(wǎng)絡做與工作無關的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡電視、傳播信息等。

　　8、各部門和工作人員應高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡的正常運行，或竊取或傳播公司秘密。

　　9、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴懲不貸。

　　七、制服管理

　　1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

　　2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉(zhuǎn)借他人。

　　3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務部重新申領。

物資儲備管理制度8

　　為加強動物防疫物資儲備庫(包括生物制品庫、應急物資儲備庫)管理，確保儲備物資的安全有效使用，特制定本制度。

　　1、物資儲備庫房必須實行專人專管，管理人員應具備一定的獸醫(yī)專業(yè)知識和生物制品使用管理知識。

　　2、物資儲備庫房應嚴格做到防盜、防火、防水、防有害物質(zhì)、防污染等措施。

　　3、物資儲備庫房嚴禁吸煙和使用明火，不得存放易燃易爆物品。

　　4、每天上下班時，物資儲備管理人員要對庫房門窗、電源以及庫內(nèi)物品進行檢查。

　　5、庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，定期檢查各類藥品、物資，對因上述情況而不能正常使用的`生物制品，要進行無害化處理。防止蟲蛀、鼠咬、霉變、過期等情況的發(fā)生。

　　6、物資儲備進庫時必須認真驗收貨物，填寫進庫紀錄，并要求參加人員簽字。

　　7、物資儲備出庫時應通過單位領導、生物制品管理人員的同意，領取人辦理相應的領取手續(xù)方可領取。

　　8、要保證經(jīng)常對生物制品庫房設施的檢查維修，發(fā)現(xiàn)問題及時上報領導，及時整改維修。

物資儲備管理制度9

　�。ㄒ唬┛倓t

　　1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　2．要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

　　（二）物資驗收入庫存

　　1．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。

　　2．物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

　　3．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

　　4．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。

　　5．驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領導和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　�。ㄈ┪镔Y的儲存保管

　　1．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

　　2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

　　3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

　　4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　5．保管物資，未經(jīng)主管領導同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領導批準。

　　6．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放

　　1．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。

　　2．領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的`材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

　　3．調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。

　　4．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。

　　5．發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

　　6．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

　�。ㄎ澹┢渌嘘P事項

　　1．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

　　2．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　3．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。

　　4．保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

　　5．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

物資儲備管理制度10

　　為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需材料、設備(由公司集中控制)的采購需求，編制各期采購計劃，報公司財務部審批實施。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5、積極參與集團公司和煤礦組織的.大宗物資采購和招標，提出合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

物資儲備管理制度11

　　一、入庫制度

　　1、各種捐贈及救災物品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

　　2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。

　　3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，要重新核查。

　　4、貴重物品應及時會同有關部門驗收和鑒定后方可存放。

　　5、貨物入庫后，庫管員應及時入帳登記。

　　二、出庫制度

　　1、沒有分管領導簽字及有關批文，物品一律不得出庫。

　　2、貨物出庫時，你要填寫救災物資調(diào)撥單，并根據(jù)調(diào)撥單與收貨單位人員一起清點貨物發(fā)運。

　　3、貨物出庫后應及時進行核銷和登記。

　　4、按時做好貨物出入庫統(tǒng)計工作，要求規(guī)范、數(shù)字真實、準確、完整。

　　三、物品保管制度

　　1、所有倉儲物品應根據(jù)貨物位置分類擺放整齊。物品分為新品和舊品，按照成衣、被子(床墊、毛毯)、床上用品、日用品、文具、食品、其他物品八大類分類包裝，并在包裝袋(盒)上標明。

　　2、嚴格崗位責任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。

　　3、保持倉庫通風、整潔有序。各種物品的`堆放、運輸和入庫應由內(nèi)向外，由下而上；出庫時，應由外向內(nèi)，自上而下，不準拋擲；應有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、防蟲的設施和具體措施。定期檢查和維護物品和消防器材的存放，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，并做好詳細記錄。

　　4、無關人員不得進入庫房。

物資儲備管理制度12

　　一、總則

　　第一條根據(jù)《中華人民防洪法》，結(jié)合我市防汛物資管理的實際情況，特制定本制度。

　　第二條防汛物資包括油料、石料、鉛絲、鉛絲籠片、救生衣、麻料、袋類、木樁等耗材；也包括汽車、防汛沖鋒舟、搶險燈具、鍬、鎬、鉗等小型工器具。

　　二、計劃管理

　　第三條防汛物資的采購計劃編制要遵循“總量控制、統(tǒng)籌安排、保證重點、嚴格標準”的原則，保證防汛和各項工作的正常的需要。

　　第四條主要物資采購計劃編制按自下而上的辦法進行，由各無聊使用單位依據(jù)儲備定額、工程穩(wěn)固程度等實際狀況，結(jié)合當年實際情況，按照防汛有關預算定額，各項經(jīng)費（基金）使用范圍等，測算提出無聊采購數(shù)量及所需費用，逐級編報匯總，按要求上報。

　　第五條主要物料采購計劃，實施單位不得隨意調(diào)整；必須嚴格按照計劃下達的工程量、投資、保量、按期完成。如確實需要調(diào)整計劃，必須按有關規(guī)定抱上級主管部門批準。

　　第六條防汛物資管理要做到專人專管，分級負責。

　　第七條防汛物資儲備管理要求是做到物資定額儲備，保證物資安全、完整，保證及時調(diào)用。

　　第八條防汛抗旱指揮部辦公室對防汛儲備物資的管理職責是：1、編制每年防汛搶險物資儲備控制計劃。

　　2、定期檢查各代儲單位防汛儲備物資的保管養(yǎng)護情況。 3、負責向市防汛抗旱指揮部及時報告防汛儲備物資的儲備和調(diào)用情況。 4、負責防汛儲備物資的調(diào)用管理。

　　5、負責協(xié)助防汛物資儲備單位與使用單位結(jié)算調(diào)用的防汛儲備物資款

　　項。

　　第九條防汛物資代儲單位的管理職責：

　　1、做好防汛儲備物資的日常管理工作，定期向防洪抗旱指揮部辦公室報送防汛物資儲備管理情況。

　　2、每年汛前，按防汛抗旱指揮部辦公室要求，認真做好儲備物資發(fā)放的各項準備工作。

　　3、每年汛后，動用了防汛儲備物資的，代儲單位要及時清點，并向防汛抗旱指揮部報告防汛物資動用和庫存情況并補齊、充實。

　　第十條市級防汛儲備物資屬專項儲備物資，必須“專物專用”，未經(jīng)防汛抗旱指揮部辦公室批準，任何單位和個人不得動用。

　　第十一條防汛抗旱物料運達指定地點后，組織實施單位須進行驗收，主要對型號、規(guī)格、數(shù)量等進行驗收，驗收后要出具驗收人員簽署的驗收報告。

　　第十二條防汛物資通過驗收后，按驗收小組最后確認的數(shù)量，辦理入

　　庫手續(xù)，以此登記明細賬和保管臺賬。

　　三、儲備管理

　　第十三條防汛抗旱物資是各單位抗洪搶險與防洪工程建設的重要物資。各單位主管部門要切實加強對物資儲備的`管理，做到制度健全、責任明確、人員落實，并實行主管領導負責制和管理人員責任制。各單位應根據(jù)實際情況，制定物資管理人員責任制度，明確各自的責任。

　　第十四條鉛絲、編織袋、木樁等物料的儲存要做到安全可靠、存取方便、擺放整齊、干燥通風等，保證物料的安全和供應。

　　第十五條防汛物料不準外借，不準挪用，特殊情況需調(diào)用時，有防汛抗旱指揮部批準。

　　第十六條物料管理單位每季度要對儲備物料的收、支、存數(shù)量進行核實，每年進行一次清查。做到賬賬相符、帳物相符、帳表相符，如存在問題及時查明，分清責任，并按照有關規(guī)定的權(quán)限進行妥善處理。

　　四、防汛物資的使用

　　第十七條使用防汛搶險物資，必須按照防汛搶險有關規(guī)定和審批權(quán)限辦理手續(xù)，不得超越審批權(quán)限，緊急搶險時可以邊使用邊申報。

　　第十八條防汛搶險物資使用根據(jù)憑防汛搶險實際需要的數(shù)量辦理“領料單”，經(jīng)防汛抗旱指揮部領導批準后領取防汛搶險物資。物資管理人員認真填寫“入庫單”和“出庫單”制度。

　　第十九條在汛情緊急的情況下，防汛指揮機構(gòu)有權(quán)在其管理范圍內(nèi)調(diào)用所需的物資、設備，事后應當及時歸還或者給予適當補償。

　　第二十條異地搶險需動用防汛物資時，受援地提出申請，經(jīng)市防汛抗旱指揮部領導同意后，統(tǒng)一調(diào)撥。

　　五、費用結(jié)算財務核算與統(tǒng)計

　　第二十一條無聊費用結(jié)算由實施單位辦理，各種會計資料和部分原始憑證由實施單位存檔備查。

　　第二十二條保管依據(jù)“入庫單”和驗收小組出具的合格書登記材料臺賬和低值易耗品臺賬。

　　六、監(jiān)督檢查

　　第二十三條物料購置資金必須�？顚Ｓ�，嚴禁虛列支出、虛報完成、轉(zhuǎn)移挪用，各級財務、審計、監(jiān)察部門要加強對防汛物資經(jīng)費的監(jiān)督檢查。

　　第二十四條物料在采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量不合格、數(shù)量短缺超過正常損耗、型號不符等問題，由采購人員負責；物料在儲存期間發(fā)生非正常損失（不可抗拒因素除外），由保管人員負責；出庫后沒有按規(guī)定的用途使用、剩余耗材或工器具使用完后未及時入庫或發(fā)生損失由使用人負責。

物資儲備管理制度13

　　為了全面提高應對各種突發(fā)事故的能力，保障生產(chǎn)安全穩(wěn)定，促進經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《公司總體應急預案》（以下簡稱《應急預案》），制定本制度。

　　第一章總則

　　1、本制度所稱應急物資是指應對突發(fā)事故時，需要使用的消防器材、氣防器材、設備堵漏、生產(chǎn)備品備件、急救藥品等物資。應急技術(shù)裝備是指應對突發(fā)事故時，需要動用的交通運輸工具、通用工程機械、通信設備、醫(yī)療衛(wèi)生設備。應急資金是指應對突發(fā)事故時，確保應急工作開展的'應急救援資金。

　　2、本制度適用于我公司突發(fā)的安全事故、自然災害、及其他各種類型的重大突發(fā)事故。

　　3、在公司應急指揮部的領導下，各責任單位和責任人要加強協(xié)調(diào)，各負其責，確保應急物資、技術(shù)裝備和資金到位并得到有效保障。

　　第二章平時準備

　　1、按照《應急預案》和本制度，在總指揮部的統(tǒng)一部署下，各責任單位做好應急物資、技術(shù)裝備儲備。

　　2、建立應急物資和技術(shù)裝備信息庫。

　　3、各責任單位要加強對儲備物資和技術(shù)裝備的管理，按期進行檢查，確保應急物資質(zhì)量可靠、庫存充足、技術(shù)裝備定期維護、性能良好。防止儲備物資、技術(shù)設備被盜、挪用、分散、失效或損壞。一旦出現(xiàn)上述情況，應及時補充、更新和維護。

　　第三章應急實施

　　產(chǎn)生突發(fā)事故時，各責任單位在應急指揮部的統(tǒng)一指揮下，按責任分工和突發(fā)事故性質(zhì)、規(guī)模和危害程度，及時采購調(diào)拔應急物資和技術(shù)裝備。在突發(fā)事件發(fā)生初期，技術(shù)裝備責任單位必須率先保證物資到位。

　　第四章組織與分工

　�。ㄒ唬┪镔Y保障制度

　　1、突發(fā)事故發(fā)生時，各責任單位根據(jù)不同預警級別所負責的應急事項全過程的物資、技術(shù)、裝備需求，確定供應計劃。

　　2、應急物資的采購、儲備

　　(1)應急生產(chǎn)保障物資的處置。責任單位：采購部；儲備地點：公司備件倉庫。同時，建立定點采購和聯(lián)系制度，確保突發(fā)事件發(fā)生時所需物資及時到位。

　　(2)生活必需物資。責任單位：行政主管；儲備方式：平時不單獨儲備，建立定點采購、供給、正常聯(lián)系制度，當突發(fā)事故發(fā)生后，需要向職工發(fā)放生活必需品時，從定點單位及時采購和調(diào)用。

　　(3)儲備藥品和急救醫(yī)療器械。責任單位：采購部、行政主管；儲備地點：公司備件倉庫。急救藥品和醫(yī)療器械短缺時，采取區(qū)域調(diào)劑、采購和緊急調(diào)運的方式，確保急救藥品和醫(yī)療器械的調(diào)撥和應急供應。

　　(4)電力、供水應急保障。責任單位：電氣主管、公用工程主管。負責協(xié)調(diào)電力等部門做好事故現(xiàn)場供電工作。

　�。ǘ┘夹g(shù)裝備保障制度

　　1.通訊設備保障。責任單位：儀器主管，要求：保證通訊暢通。

　　2.現(xiàn)場應急和工程救援設備的儲備和保障。

　　(1)防火：義務消防隊負責。

　　(2)搶險堵漏：維修主管負責。預留位置：維修班。

　　其他應急事件技術(shù)保障物資儲備，根據(jù)事件性質(zhì)和涉及范圍，按工作分工和《應該預案》規(guī)定，由相應的分管領導和辦公室負責儲備和保管。

　　3.交通工具保障。儲備地點：辦公樓。同時，建立起與運輸企業(yè)聯(lián)系制度，應急事件發(fā)生時，及時調(diào)動使用。

　　（三）資金保障制度

　　1、應急工作所需經(jīng)費，由財務部予以保證。

　　2、應急資金由公司應急處置總指揮部具體掌握和使用。

　　3、要充分發(fā)揮各方面力量，多渠道籌集應急資金，保證應急資金足額到位。

　　4、突發(fā)事故發(fā)生后，使用由公司應急處置總指揮部審批。

　　第五章附則

　　1、本制度中所指事故及所適用范圍均包含在《公司事故總體應急預案》范圍之內(nèi)。

　　2、凡違反本制度，給應急工作造成不良后果的，視情節(jié)輕重，依據(jù)有關法律法規(guī)進行處罰，觸犯法律的，追究法律責任。

物資儲備管理制度14

　　一、入庫制度

　　1、各種捐贈及救災物品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

　　2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。

　　3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，要重新核查。

　　4、貴重物品要及時會同有關部門驗收鑒定后再入庫。

　　5、倉管員在物品入庫后要及時入帳、登記。

　　二、出庫制度

　　l、沒有分管領導簽字及有關批文，物品一律不得出庫。

　　2、物品出庫要填寫救災物資調(diào)撥單，根據(jù)調(diào)撥單與接收單位人員共同清點物品并裝運。

　　3、物品出庫后要及時銷帳、登記。

　　4、按時做好物品進出庫的'統(tǒng)計報表，要求規(guī)范、數(shù)字真實、準確、完整。

　　三、物品保管制度

　　1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區(qū)，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進行分類包裝，并在包裝袋（箱）上予以標明。

　　2、嚴格崗位責任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。

　　3、倉庫內(nèi)要保持通風、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時應先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應先外后內(nèi)、先上后下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設備進行檢查和維修，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，并做好詳細記錄。

　　4、無關人員不得進入庫房。