原材料管理制度15篇
在不斷進步的時代，制度起到的作用越來越大，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家整理的原材料管理制度，希望對大家有所幫助。
原材料管理制度1
寧夏華輝活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
文件編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :
1.目的
為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。
2.適用范圍
適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。
3.職責(zé)
由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織實施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。
4.工作程序
4.1.大宗原材料到廠后，由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負(fù)責(zé)打入儲罐靜置。
4.2.炭化料的管理
4.2.1炭化料進廠后由供應(yīng)部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負(fù)責(zé)清點數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。
4.2.2供應(yīng)部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應(yīng)部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認(rèn)可。
4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。
4.2.4庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認(rèn)可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應(yīng)部負(fù)責(zé)人進行處理，并掛標(biāo)志牌。
4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負(fù)責(zé)篩分。
4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按５元計算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人與供方聯(lián)系扣款。
4.3原料煤
4.3.1洗精煤到原料場后先進行晾曬。依據(jù)化驗報告的灰份等級:
a<2.2%、a<2.5% 、a<3%、ａ<4%、ａ<5%及原煤產(chǎn)地和種類不同分別堆放并放置明顯標(biāo)識牌不得混料。
4.3.2庫管員每天對上一天進廠原料煤進行核實，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應(yīng)時間、數(shù)量、車號或司機姓名、磅單號，并按化驗結(jié)果如水分、灰份等級分別列明細(xì)帳。對有水分、灰份等指標(biāo)超標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)計算應(yīng)扣數(shù)量并在磅單上注明。
4.4檢化驗
4.4.1化驗室取樣進行炭化料、洗精煤化驗時，化驗單上應(yīng)注明到廠時間、車號、供方數(shù)量，以備庫管員進行復(fù)查核實。
4.5煙煤、焦油
4.5.1庫管員每天對上一天進廠煙煤、焦油進行核實、登記流水帳并記明供貨單位、到廠時間、車號、或數(shù)量并應(yīng)收取磅單。
4.5.2炭化車間對進廠焦油應(yīng)在焦油卸車后立即進行記錄，內(nèi)容同4.5.1（記錄應(yīng)妥善保
管以備檢查）。并在磅單上簽字將規(guī)定交庫管員的聯(lián)交庫管員。
4.6憑證的管理
4.6.1庫管員應(yīng)及時向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過磅單、數(shù)量單。如果司機不及時提供供方出庫單、過磅單，庫管員應(yīng)對不交磅單的車次報告供應(yīng)部車次負(fù)責(zé)人不予結(jié)算運費或出車補助。對不及時交憑證的'裝卸工，焦油工報告供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人實行經(jīng)濟責(zé)任制考核。
4.6.2庫管員應(yīng)按規(guī)定及時收取4.6.1的單證以放止重復(fù)計算。
4.6.3如有特殊原因不能按規(guī)定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應(yīng)及時寫出理由充足的報告并負(fù)責(zé)核實日期、數(shù)量等交庫管員認(rèn)可后由供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字后可由庫管員記入流水帳。
4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應(yīng)按入廠時間順序進行記錄。
4.6.5鍋爐房應(yīng)對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內(nèi)容包括到廠時間、車號、供方、數(shù)量，以備庫管員進行復(fù)查核實。
4.6.6對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應(yīng)不定期進行抽檢,具體辦法由供應(yīng)部負(fù)責(zé)人安排.
4.6.7庫管員每月２８日(２月２６日)上午10時前，應(yīng)將流水帳匯總，結(jié)出本月出入庫數(shù)量及累計出入庫數(shù)量。
4.6.8對以上應(yīng)作記錄的管理人員，應(yīng)切實負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)漏記、錯記，每發(fā)現(xiàn)一次扣款貳元。
4.7核對及報表
4.7.1采購員每月應(yīng)核對供方大宗原材料數(shù)量已付款項，已開發(fā)票數(shù)量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關(guān)明細(xì)，以便及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
4.7.2采購員每月應(yīng)與財務(wù)及時聯(lián)系，核對有關(guān)供貨數(shù)量扣款數(shù)量，已付款項及已開發(fā)票數(shù)量等內(nèi)容，并按財務(wù)要求及時開具發(fā)票。
4.7.3每月大宗原材料收、發(fā)、存報表要在次月1日報給財務(wù)及供應(yīng)部長。
起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學(xué)忠
原材料管理制度2
1、采購
1）項目開工前由項目部有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計圖紙及招投標(biāo)文件編制采購文件，包括材料標(biāo)準(zhǔn)及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進行備案。
2）對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進行調(diào)查和評價，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3）根據(jù)采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內(nèi)容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時間、到貨地點等。
4）采購的原材料必須符合設(shè)計要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴(yán)禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管
1）材料進場時必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復(fù)驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2）根據(jù)材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設(shè)立標(biāo)識牌。儲存條件應(yīng)符合材料要求，如通風(fēng)、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質(zhì)損壞。
3）管理人員應(yīng)定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的`質(zhì)量，一但發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不合格材料應(yīng)通知質(zhì)檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用
1）材料的使用發(fā)放應(yīng)遵循先進先出的原則。
2）原材料須經(jīng)項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3）使用過程中應(yīng)注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進行相應(yīng)的驗證檢查，經(jīng)確認(rèn)質(zhì)量保證時，才允許進場。
2）對工程質(zhì)量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認(rèn)可的地方質(zhì)檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3）對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標(biāo)識和隔離，并做好相關(guān)記錄。
原材料管理制度3
�。ㄒ唬﹪�(yán)格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的`許可證和合格的證明文件。
�。ǘ⿲徣氲牟牧�，索取并仔細(xì)查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標(biāo)注通過有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證的相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書、進口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)首次購入該種材料時索驗。
（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當(dāng)記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。
�。ㄋ模┧魅『筒轵灥臓I業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當(dāng)按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
原材料管理制度4
1.掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。
2.對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
3.搞好對內(nèi)、對外結(jié)算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
4.負(fù)責(zé)各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書等資料收集，按程度準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。
5.忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時地收方、結(jié)算、報統(tǒng)計資料，為改善管理，提高經(jīng)濟效益提供依據(jù)。
�。�、工程的`大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應(yīng)部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。
�。病⒄莆毡竟こ痰目傆媱澕霸�、周計劃，并編制工程材料供應(yīng)計劃。
３、根據(jù)材料供應(yīng)計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。
�。�、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質(zhì)量進度要求。
�。怠⒄莆詹牧系男阅�，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。
�。丁⑿枰獜�(fù)檢的材料，按檢驗批進行復(fù)檢，復(fù)檢單給技術(shù)員。
�。�、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
８、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。
�。埂忂M不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
１０、掌握材料供應(yīng)價格及預(yù)算價格，如材料供應(yīng)價格≥預(yù)算價格及時反饋信息給預(yù)算員辦理有關(guān)報批手續(xù)。
�。保�、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。
�。保病⒉牧霞皶r入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
�。保场⒈O(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應(yīng)及時制止，并對有關(guān)人員提出處罰。
�。保础�(dāng)材料員兼司機時，負(fù)責(zé)車輛的日常維護、保修。確保車輛內(nèi)外潔凈。
原材料管理制度5
第一部分通則
1.0總則
配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調(diào)撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作。
2.0適用范圍：集團內(nèi)甲供材調(diào)撥，按受控程度分為兩類。
2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡稱高周材）和設(shè)備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調(diào)撥須經(jīng)集團同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。
2.2主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內(nèi)項目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意后可實行，同步報采購中心備案，并結(jié)算成本；如涉及城市間調(diào)撥，需經(jīng)采購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3對同一項目實行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項目間調(diào)撥。
3.0調(diào)撥管理原則
3.1提倡就近調(diào)撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調(diào)撥。
3.2確保調(diào)撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估，確定殘值或損耗率，對不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。
3.3誰調(diào)出誰維護，強調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。
3.4積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。
3.5服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當(dāng)理由拒絕調(diào)出或接收。
第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理
1.0下架高周材管理
1.1對下架材料，項目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。
1.2對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應(yīng)區(qū)分報廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認(rèn)，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。
1.3對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉庫主管組織以上人員參照1.2進行盤點入庫并確認(rèn)。
1.4以上工作完成后，項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調(diào)出申請》，申請時間不得晚于材料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。
2.0材料維保責(zé)任界定
2.1原則上，調(diào)出項目負(fù)責(zé)在集團指定時間內(nèi)完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護和翻新。
2.2對無故推卸翻修維保責(zé)任或拖延時間時，經(jīng)采購中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項目，由此發(fā)生的所有維保費用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當(dāng)增大，調(diào)出部門不得有任何異議。
2.3因接收項目需求急迫導(dǎo)致調(diào)出項目無法正常完成維保時，經(jīng)采購中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
2.4如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保費用由封存項目負(fù)責(zé)。
3.0集團對下架材料的評估與檢查
3.1從兩個渠道確定檢查時間：
根據(jù)項目向采購中心提出的`《下架材料調(diào)出申請》之日起7個工作日內(nèi)。材料即將調(diào)出前。
3.2檢查組織
由采購中心組織，工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務(wù)管理中心參加，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。
3.3檢查內(nèi)容
下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保及時性和質(zhì)量。復(fù)核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的完整性和及時性。
對比材料進場和退場在數(shù)量上的差異，以便為成本核算提供依據(jù)。
4.0下架材料的匯報
4.1每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預(yù)計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。
4.2采購中心根據(jù)各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發(fā)送財務(wù)、工程、成本和分管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。
5.0高周材調(diào)撥管理流程
第三部分設(shè)備調(diào)撥管理
1.0設(shè)備拆除前工作
1.1項目在拆除設(shè)備前，應(yīng)向采購中心提出《設(shè)備退場申請》。
1.2采購中心接收申請后7個工作日內(nèi)，組織工程管理中心到場檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認(rèn)拆除時間及接收項目。
1.3拆除前由項目機電主管核查《設(shè)備清單一覽表》，包括如下內(nèi)容，報采購中心和工程管理中心核實。
設(shè)備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設(shè)備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），登記缺失零部件。
1.4拆除后項目機電主管負(fù)責(zé)將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部件是否一致，更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調(diào)撥。
1.6采購中心登記每臺準(zhǔn)備調(diào)撥的設(shè)備情況，以便將來調(diào)撥后判斷購置設(shè)備零部件合理性。
2.0設(shè)備調(diào)撥流程
下架材料調(diào)出申請本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經(jīng)理
申請項目
針對20xx年xx月xx日~20xx年xx月xx日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請調(diào)出，請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配。
原材料管理制度6
1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。
2.合格的原材料入庫后應(yīng)填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)狀況。
3.存放區(qū)應(yīng)持續(xù)清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。
4.原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。
6.對變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
原材料管理制度7
1．管理總則
1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關(guān)技術(shù)規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)安全技術(shù)操作規(guī)程及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全措施的要求，特殊原材料的。采購、運輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外，還必滿足相關(guān)行業(yè)、相關(guān)規(guī)范的特殊要求。
1.2項目部自行采購的材料均應(yīng)與供貨商簽訂采購合同，并報監(jiān)理工程師備案。
1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴(yán)格按照工程技術(shù)規(guī)范和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范以及監(jiān)理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測，按施工報檢程序向監(jiān)理逐級報驗，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規(guī)避監(jiān)理工程師的現(xiàn)場檢測。
1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應(yīng)做好原材料各項指標(biāo)自檢，配合監(jiān)理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應(yīng)有代表性。
2．原材料的采購制度
2.1采購原則
2.1.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2.1.2設(shè)備物資部通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量，尊合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。
2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供應(yīng)商。
2.1.4所有的物資采購前由相關(guān)部門填寫采購申請單，部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并由分管部門的領(lǐng)導(dǎo)與項目經(jīng)理批準(zhǔn)后由設(shè)備物資部進行采購。
2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；
2.2.1開工前，項目部工地試驗室應(yīng)會同駐地試驗監(jiān)理工程師對材料源進行考查，根據(jù)技術(shù)規(guī)范所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、項目部調(diào)查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進貨多家比選。
2.2.2項目部對進貨多家比選后，應(yīng)把確定廠家的結(jié)果以書面形式向駐地監(jiān)理工程師申請許可，并報總監(jiān)辦備案。
2.2.3根據(jù)監(jiān)理工程師的批復(fù)意見，項目部應(yīng)及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據(jù)供貨合同所規(guī)定的數(shù)理和質(zhì)量要求，分期、分批組織進貨，每批材料進場時，要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進行抽檢。抽檢不合的材料禁止進入施工現(xiàn)場，杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。
2.2.4原材料采購
a、路基填料應(yīng)做好批量的控制檢測工作，防止出現(xiàn)混填和不合格填筑材料用于路基填筑。
b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應(yīng)技術(shù)規(guī)程、和合同文件的要求。
c、結(jié)構(gòu)混凝土用砂必須滿足技術(shù)規(guī)范要求，且必須過5mm篩后方能使用，承重結(jié)構(gòu)所用集料必須水洗，水洗方法須經(jīng)監(jiān)理工程師的認(rèn)可批準(zhǔn)。
d、所用石料必須符合設(shè)計規(guī)定的類別、規(guī)格和強度要求，且石質(zhì)均勻、不易風(fēng)化、無裂紋。
2.2.5在開工之前，原材料應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范要求，向供貨廠家索要真實、完善的材料試驗報告、出場證明或質(zhì)量證明書、合格證等材料，并報駐地監(jiān)理工程師審批。
2.2.6項目部工地試驗室必須按規(guī)范要求的頻率和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)材料進場的批次或數(shù)量，對原材料進行試驗檢測及外委試驗，檢測合格后以書面形式報監(jiān)理工程師批準(zhǔn)方可用使用。
2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預(yù)應(yīng)力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。
2.3.1主要材料采購程序
a、項目部首先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)用社會信用好，質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家，對生產(chǎn)廠家主要調(diào)查企業(yè)的`性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度等，經(jīng)過調(diào)查、比選，初步確定廠家范圍。
b、每種產(chǎn)品的確定不少于三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠家的產(chǎn)品取樣試驗，進行比選。
c、項目部應(yīng)將每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠家的相關(guān)資料進行整理，相關(guān)資料包括：生產(chǎn)廠家企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度，產(chǎn)品品牌、取樣試驗結(jié)果、進貨數(shù)量等，以書面形向駐地辦審查批復(fù)。
d、項目部應(yīng)根據(jù)總監(jiān)辦的確認(rèn)結(jié)果及意見，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復(fù)印件送駐地監(jiān)理辦核備。
e、項目部應(yīng)根據(jù)采購合同所規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量組織采購進貨，項目部工地試驗室應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對進場材料行抽檢，不合格產(chǎn)品應(yīng)不予進場。
2.3.2所有主材要必須在自行提供并經(jīng)監(jiān)理審核通過的供貨廠家范圍內(nèi)進行主材采購，采購前必須與廠家簽訂供貨合同。
2.3.3特殊原材料采購工作程序
a、特殊原材料進入場前，廠家必須提供最近、有效的行業(yè)試驗檢測報告原件。
b、對于一些特殊原材料（如支座）進入項目時，項目部應(yīng)會同監(jiān)理親自到現(xiàn)場驗貨、取樣抽檢，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足工程要求。
3．原材料進廠檢驗制度
3.1原材料進廠檢驗原則
建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構(gòu)配件，器具設(shè)備等進場時材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對原材料進行進場驗收，形成進場檢驗記錄，涉及結(jié)構(gòu)安全，使用功能的有關(guān)材料，構(gòu)配件，設(shè)備應(yīng)按施工質(zhì)量驗收規(guī)范及相關(guān)規(guī)定進行復(fù)試或有見證取樣送檢，有相應(yīng)的檢驗報告。在材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對進場的主要原材料進行自檢，復(fù)試，測試合格后報項目監(jiān)理機構(gòu)進行驗收，形成原材料進場檢驗記錄，并得出檢驗結(jié)論。確認(rèn)符合設(shè)計要求及施工規(guī)定，才能在施工中使用，未經(jīng)監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
3.2主要原材料的質(zhì)量進場檢驗項目和方法
3.2.1鋼筋質(zhì)量檢驗：
3.2.1.1主控項目：
a、鋼筋進場時，應(yīng)按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定抽取試件作為力學(xué)性能試驗，其質(zhì)量必須符合有關(guān)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
b、檢查數(shù)量：按進廠的批次和產(chǎn)品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規(guī)格的鋼筋，重量不大于60t,進行驗收，不足60t按一批進行驗收。
c、檢驗方法：檢驗其產(chǎn)品合格證，出廠檢驗報告和進場復(fù)試報告。
d、當(dāng)發(fā)現(xiàn)鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學(xué)性能顯著不正常等現(xiàn)象時應(yīng)對該批鋼筋進行化學(xué)成分檢驗或其他專項檢驗。
3.2.1.2一般項目:
a、鋼筋應(yīng)平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。
b、檢查數(shù)量：進場時和使用前全數(shù)檢查。
c、檢查方法：觀察
3.2.2水泥質(zhì)量檢驗
a、水泥進廠是應(yīng)對其品種，級別，包裝，出廠日期等進行檢查，并應(yīng)對其強度，安定性及其他必要的性能指標(biāo)進行復(fù)驗，其質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規(guī)定。
b、檢查數(shù)量：按統(tǒng)一生產(chǎn)廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續(xù)進場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進行驗收。
c、檢驗方法：檢查產(chǎn)品合格證，出廠檢驗報告和進場復(fù)試報告。
3.2.3砂的質(zhì)量驗收
a、砂子進場驗收時，以400m3或600t為一批，不足上述規(guī)者應(yīng)以一批檢驗，每批應(yīng)至少進行顆粒級配合含泥量檢驗。
b、在新產(chǎn)源開發(fā)前，應(yīng)對產(chǎn)品按有關(guān)要求進行全面檢查。
c、砂的使用單位的質(zhì)量檢測報告內(nèi)容應(yīng)包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產(chǎn)地和名稱、代表數(shù)量、檢測條件、檢測依據(jù)、檢測項目、檢測結(jié)果、結(jié)論等。
d、檢查方法：檢查實驗報告。
3.2.4石子質(zhì)量驗收
a、石子進場時應(yīng)按不同產(chǎn)地、不同規(guī)格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。
b、每驗收批應(yīng)進行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。c、當(dāng)使用新產(chǎn)源的石子時，應(yīng)由生產(chǎn)廠家或供貨單位按質(zhì)量要求進行全面檢查。
d、石子的使用單位的質(zhì)量檢測報告內(nèi)容應(yīng)包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產(chǎn)地、類別、代表數(shù)量、檢測依據(jù)、檢測條件、檢測項目、檢測結(jié)果、結(jié)論等。
4．原材料原儲存
4.1各類原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質(zhì)量不受損
原材料管理制度8
�。ㄒ唬┚韯t
第一條目的
產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展，并能及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。
第二條范圍
1、組織機能與工作職責(zé)；
2、各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；
3、儀糟管理；
4、原材料質(zhì)量管理；
5、制造前后質(zhì)量復(fù)查；
6、制造過程質(zhì)量管理；
7、產(chǎn)成品質(zhì)量管理；
8、質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；
9、產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗；
10、產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；
11、質(zhì)量異常分析改善。
第三條組織機與工作職責(zé)
本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)見《組織機能與工作職責(zé)規(guī)定》。
�。ǘ└黜椯|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范
第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：
1、原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；
2、在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；
3、產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范。
第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的制訂
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
2、質(zhì)量檢驗規(guī)范
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范制(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。
第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂
1、各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新、技術(shù)改進、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。
2、總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，予以修訂。
3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范制(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽，報總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。
�。ㄈ﹥x器管理
第七條儀器校正、維護計劃
1、周期設(shè)定
儀器使用部門應(yīng)依儀器購人時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2、年度校正計劃及維護計劃
儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。
第八條校正計劃的實施
1、儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作，井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。
2、儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填寫“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。
第九條儀器使用與保養(yǎng)
1、儀器使用
�。�1）儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，檢驗后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
�。�2）特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。
（3）使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正。
（4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。
2、儀器保養(yǎng)
�。�1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護計劃”進行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護卡”內(nèi)。
�。�2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。
�。ㄋ模┰牧腺|(zhì)量管理
第十條原材料質(zhì)量檢驗
1、原材料購人時，倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)《原材料管理辦法)的'規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。
2、“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯(lián)。檢驗完成后，
第一聯(lián)送采購部門，核對無誤后送會計部門整理付款，
第二聯(lián)會計部門存，
第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結(jié)果送采購部門，作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。
�。ㄎ澹┲圃烨百|(zhì)量條件復(fù)查
第十一條制造通知單的審核
質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。
1、“制造通知單”的審核
�。�1）訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。
�。�2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。
�。�3）包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。
�。�4）是否使用特殊的原材料。
2、制造通知單審核后的處理
�。�1）新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，研發(fā)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時，應(yīng)述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。
�。�2）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。
第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
1、制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由主任或組長先核查確認(rèn)下列事項后方可進行生產(chǎn)：
�。�1）該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。
�。�2）是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。
2、制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。
�。┲圃爝^程質(zhì)量管理
第十三條制造過程質(zhì)量檢驗
1、質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。
2、在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分，由質(zhì)量管理部pQC負(fù)責(zé)檢驗，檢驗包括：
�。�1）鉆孔一pQC鉆孔日報表，
管理制度《原材料庫房管理制度》。
（2）修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。
�。�3）修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。
�。�4）鍍金一pQC鍍金日報表。
�。�5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。
3、質(zhì)量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：
（1）鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。
（2）切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。
4、各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。
5、質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)報部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。
6、各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。
7、制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。
第十四條制造過程自主檢查
1、制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告主任或組長，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。
2、現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時應(yīng)立即處畫，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復(fù)發(fā)生。
3、制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。
�。ㄆ撸┊a(chǎn)成品質(zhì)量管理
第十五條產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗
產(chǎn)成品檢驗人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。
第十六條出貨檢驗
每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。
（八）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
第十七條原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)
1、原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。
2、對于檢驗異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送采購部門與供應(yīng)廠商交涉。
第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
1、在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。
2、制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追查原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。
第十九條制造過程質(zhì)量異常反應(yīng)
收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門（或個人）并報經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。
�。ň牛┊a(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查
第二十條產(chǎn)成品繳庫管理
1、質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可進行繳庫工作。
2、質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。
3、質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，將“異常處理單”報總經(jīng)理批示。
第二十一條檢驗報告申請工作
1、客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。
2、總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。
3、質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結(jié)果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑。
4、特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。
5、產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應(yīng)依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。
�。ㄊ┊a(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)。
第二十二條質(zhì)量確認(rèn)時機
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”。
1、批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。
2、客戶要求的質(zhì)量確認(rèn)。
3、客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。
4、客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。
5、生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。
第二十三條確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1、確認(rèn)樣品的生產(chǎn)
�。�1）若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。
�。�2）若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)同意少量制作以供確認(rèn)。
2、確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認(rèn)。
第二十四條質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)
1、質(zhì)量確認(rèn)書的開立
質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫“質(zhì)量確認(rèn)表”一式兩份，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明確認(rèn)日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。
2、客戶進廠確認(rèn)的作業(yè)方式
客戶進廠確認(rèn)須開立“質(zhì)量確認(rèn)表”，質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。
第二十五條質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤
1、處理期限
營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品，應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)時間規(guī)定：國內(nèi)客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為五至十日，設(shè)定時間以出廠日為基準(zhǔn)。
2、質(zhì)量確認(rèn)追蹤
質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反映到營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3、質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案
質(zhì)量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)立即會同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認(rèn)完成并安排生產(chǎn)，如客戶確認(rèn)不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。
（十一）質(zhì)量異常分析改善
第二十六條制造過程質(zhì)量異常改善
“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。
第二十七條質(zhì)量異常統(tǒng)計分析
1、質(zhì)量管理部每日依pQC抽查記錄統(tǒng)計異常規(guī)格、項目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日報表”送經(jīng)理核準(zhǔn)后，送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。
2、質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。
3、生產(chǎn)中發(fā)生擬報廢異常的Pc板的，應(yīng)填報“產(chǎn)成品報廢單”會同質(zhì)量管理部確認(rèn)后始可報廢，且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報“制造過程報廢原因統(tǒng)計表”送有關(guān)部門檢查改善。
第二十八條質(zhì)量管理小組活動
為培養(yǎng)基層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力以促進自我管理，提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識，以團隊精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司各部門應(yīng)組成質(zhì)量管理小組。
原材料管理制度9
為規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：
1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。
2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品。
3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品。
6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。
三、確定計劃。
所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認(rèn)后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報使用計劃，由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。
四、入庫程序。
1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票（或收據(jù)）上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的。參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的'原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的<原材料領(lǐng)料單>報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。
1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細(xì)的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。
十、以上制度自xx年x月x日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。
原材料管理制度10
一、食堂原料采購必須由專人負(fù)責(zé)并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標(biāo)3家以上供應(yīng)商的方式進行，通過比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的`食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質(zhì)量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負(fù)責(zé)人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量、按質(zhì)、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬z驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；
�。ǘz驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過保質(zhì)期的決不能收；
（三）檢驗包裝是否有廠家、廠址；
（四）檢驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
（五）嗅氣味，是否有異味；
（六）手感，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄�、霉變的食物；
�。ǘ┞劊菏欠裼挟愇�；
�。ㄈ┦指杏袩o異樣；
�。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、單價等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉?fàn)�的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)�變質(zhì)應(yīng)予以當(dāng)場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應(yīng)及時逐級匯報以便及時解決問題。
原材料管理制度11
1、現(xiàn)場各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現(xiàn)場平面布置圖中指定位置分類碼放整齊穩(wěn)固。
竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。
2、鋼筋及其加工的半成品應(yīng)按規(guī)格分類碼放并標(biāo)識清楚,碼放時必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。
3、水泥應(yīng)存放在庫房內(nèi),設(shè)門上鎖,專人管理,碼放時垛高不超過12袋,且離墻15cm。
庫房用石棉瓦蓋頂，內(nèi)抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌塊碼放高度不得超過1.8m。
5、門窗制品豎立放于庫內(nèi)。
6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應(yīng)專庫專管,設(shè)有明顯標(biāo)志。
7、原材料必須經(jīng)專職收料員對其品種、名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量按憑證實施收。
原材料管理制度12
1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。
2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)情況。
3、存放區(qū)應(yīng)保持清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。
4、原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5、原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。
6、對變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時處理。
7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
8、現(xiàn)場7S管理：
整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴(yán)禁外人吸煙入庫。
服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
原材料管理制度13
為加強混凝土生產(chǎn)過程中的原材料管理，確保原材料供應(yīng)能夠滿足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定的要求。
1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由商務(wù)部進行采購及管理，各部門應(yīng)在商務(wù)部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責(zé)。
2、商務(wù)部根據(jù)混凝土生產(chǎn)計劃制訂使用計劃，并負(fù)責(zé)水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應(yīng)及出庫耗用控制。
3、生產(chǎn)部在開具開盤通知單時一定要依據(jù)合同注明各原材料的品種及規(guī)格。生產(chǎn)部應(yīng)建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量�？刂剖也僮鲉T應(yīng)配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據(jù)。
4、質(zhì)控部負(fù)責(zé)原材料的進貨檢驗并負(fù)責(zé)外加劑的進貨供應(yīng)及出庫耗用控制，負(fù)責(zé)校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。質(zhì)控部應(yīng)建立砼用外加劑的進貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。
5、行政部負(fù)責(zé)建立原材料進出庫臺賬。
6、砼生產(chǎn)過程中，商務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)控部應(yīng)根據(jù)砼生產(chǎn)進度，隨時動態(tài)掌握各自分管范圍內(nèi)的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應(yīng)連續(xù)、及時。
7、質(zhì)控部負(fù)責(zé)收集、審核廠家每批原材料的出廠質(zhì)量證明，負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量復(fù)檢工作。質(zhì)控部對每個批號的水泥應(yīng)進行復(fù)檢，砂石料及粉煤灰應(yīng)按規(guī)范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應(yīng)加強檢測。
8、水泥、粉煤灰材料的入庫應(yīng)由生產(chǎn)部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復(fù)核，計算每車實際的入庫數(shù)量，以實際入庫數(shù)量做為進庫、結(jié)算依據(jù)。
9、生產(chǎn)部應(yīng)合理調(diào)配各筒倉儲存材料的'使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐并確認(rèn)。一般各筒倉庫存材料時間不應(yīng)超過45天，如超過該期限應(yīng)對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。
10、質(zhì)控部應(yīng)對每批砂石料進行進貨前驗證，當(dāng)驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應(yīng)基本保證為同一產(chǎn)地(或同一船)的材料。當(dāng)不同批次的材料進貨時不能混堆，應(yīng)分開堆放，分開使用。生產(chǎn)部應(yīng)對進場的卵石及時進行篩分，確保篩分料的儲備量滿足生產(chǎn)要求，對砂中的含泥塊應(yīng)安排人員進行清理。
11、原材料進場后應(yīng)作好標(biāo)識，生產(chǎn)部應(yīng)對砂石堆料場進行堆場規(guī)范，質(zhì)控部應(yīng)對不同的外加劑進行分別標(biāo)識堆放，粉狀外加劑應(yīng)作防雨防潮處理。對復(fù)檢不合格的原材料應(yīng)立即封存作廢品處理并貼上禁用標(biāo)簽，嚴(yán)禁將不合格的原材料用于砼生產(chǎn)。
12、質(zhì)控部應(yīng)對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細(xì)記錄。
13、公司原材料管理臺帳應(yīng)規(guī)范、齊全，做到進料有憑證，發(fā)料有依據(jù)，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應(yīng)進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節(jié)約數(shù)量。
原材料管理制度14
1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車間、廠房。
2、嚴(yán)格執(zhí)行少量多次領(lǐng)料制。
3、粉碎工具以來采用木質(zhì)、布質(zhì)、橡膠木質(zhì)等器具，嚴(yán)禁采用金屬性工具。
4、操作人對各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標(biāo)記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭干凈；嚴(yán)禁幾種原料混合粉碎。在操作實施時，應(yīng)穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。
5、粉碎加工后的各種藥劑原料應(yīng)分別存放，嚴(yán)禁用鐵桶盛裝。
原材料管理制度15
第一條保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求，負(fù)責(zé)飲食中心物資的驗收、發(fā)放和保管工作。
第二條物資入庫必須以訂貨合同、或業(yè)務(wù)主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據(jù)辦理入庫。無合同或無計劃的到貨，保管員不得隨意收貨，必須向業(yè)務(wù)主管部門查詢或請示，經(jīng)批準(zhǔn)后才能辦理入庫。
第三條物資入庫的基本要求:保證入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無損，手續(xù)完備清楚，入庫迅速。
第四條科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管，貨物入庫及時，應(yīng)按庫房地點、貨架排數(shù)、貨架號數(shù)、貨架層數(shù)的順序編列號碼（四位編碼法），做出明顯標(biāo)志，便于保管作業(yè)，迅速找到貨位，及時辦理物資出庫手續(xù)。
第五條物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放，作業(yè)正確，要根據(jù)先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物，貨垛穩(wěn)固，既要節(jié)約和充分利用倉容量，又不能阻塞通道。貨物應(yīng)當(dāng)分類、分架、隔墻、離地存放，不允許貨垛重量超過地面的設(shè)計負(fù)重，確保操作和消防安全的需要。
第六條保管員要了解實物因物理變化、化學(xué)變化、生物變化引起的實物質(zhì)量變化規(guī)律。貯存食品的庫房、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持整齊、衛(wèi)生、通風(fēng)，溫度、濕度適當(dāng)，做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作，并定期檢查、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品，確保食品原輔料的安全。
第七條庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
第八條保管員要根據(jù)食堂提出的'采購計劃，編制可行的日、周、旬、月出庫需求。
第九條保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節(jié)約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準(zhǔn)備工作；要根據(jù)食堂用料計劃和領(lǐng)料規(guī)律，合理的安排出庫時間和出庫順序。
第十條物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質(zhì)。保管員要加強與食堂和財務(wù)的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務(wù)，力求做到出庫手續(xù)簡便，及時迅速，提高效率。
第十一條保管員應(yīng)隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應(yīng)在倉庫貨架上懸掛實物保管卡，標(biāo)明實物名稱、數(shù)量、出入庫日期和結(jié)存數(shù)量，以便于日常實物的檢查和核對，保證帳物相符，防止出現(xiàn)差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%；以整進另出的物資帳實相符率應(yīng)不低于90%一98%；保管收發(fā)貨的差錯率（按每筆計算）不應(yīng)超過±1%。
第十二條每月終了，保管員應(yīng)按照中心規(guī)定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續(xù)盤存制，凡在庫實物都要清點數(shù)量，點貨對帳，按實際存貨填寫實物盤存表，以表對帳，防止漏點實物。實物盤點時若發(fā)現(xiàn)積壓、失效、變質(zhì)、盤盈、盤虧、帳物不符等應(yīng)及時做好登記工作，認(rèn)真分析原因，及時進行復(fù)點、查找，并上報部門主管及中心領(lǐng)導(dǎo)進行處理。若保管不當(dāng)造成經(jīng)濟損失，要追究保管員的責(zé)任。
第十三條保管員根據(jù)實際盤點數(shù)和庫存帳編制物資盤點表，應(yīng)于盤庫后三日內(nèi)（遇休息日順延）交財務(wù)進行月結(jié)。
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